邵阳市征地拆迁事务处2018年度部门决算说明

目  录

第一部分  邵阳市征地拆迁事务处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市征地拆迁事务处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市征地拆迁事务处2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市征地拆迁事务处概况

    一、部门职责

邵阳市征地拆迁事务处是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳自然资源和规划局。邵阳市征地拆迁事务处的主要职责是：参与拟定征地拆迁的政策性文件；负责市辖三区内建设用地征用、征收及房屋拆迁；协助全市各级人民法院对市、县征用、拆迁集体土地上房屋及其建筑物实行司法程序。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市征地拆迁事务处内设机构包括：办公室、双清所、大祥所、北塔所。

（二）决算单位构成。邵阳市征地拆迁事务处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市征地拆迁事务处

第二部分 邵阳市征地拆迁事务处2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市征地拆迁事务处2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度邵阳市征地拆迁事务处收、支总计834.62万元。2018年度一般公共预算财政拨款收入631.3万元，年初结转结余203.32万元，财政拨款支出569.98万元，年末结转和结余264.78万元。与2017相比，收入增加171.95万元，增加25.95%；支出增加110.48万元，增加24.05%。主要是因为取消收费，上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2018 年收入834.62万元，其中：财政拨款收入631.30万元，占75.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 万元，占  0 %；其他收入 0  万元，占0  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.84万元，其中：基本支出569.84万元，占本年总支出100%； 项目支出  0 万元，占  0 %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占  0 %；对附属单位补助支出   0万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计834.62万元，2018年度财政拨款收入631.30万元，上年结转和结余203.32元，财政拨款支出 569.84万元，年末结转和结余264.78万元。

与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加171.95万元，增长 25.95%。 增加的主要原因为：人员工资调增，征地项目增加，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出569.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加110万元，增加24.05%。其增加的主要原因为：人员工资调增，养老保险、医保等相五险一金费用增加，征地项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2019年财政拨款支出年初预算数为238.96万元，支出决算数为569.84万元，完成年初预算的238.47%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）30.93万元。财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项）1.55万元，财政对工伤保险基金的补助02（项）1.55万元，财政对生育保险基金的补助03（项）0.77万元。

社会保障和就业支出年初预算为34.38万元，本年决算为34.38万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）12.78万元。

医疗卫生与计划生育支出年初预算为12.78万元，本年决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）175.68万元。

    城乡社区支出年初预算为172.83万元，本年决算为175.68万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是工资调增，养老保险、医保等相五险一金费用增加，同时征地项目多，开支增加。

4、国土海洋气象等支出220（类）自然资源事务01（款）其他国土资源事务支出99（项）380.02万元。

    年初预算数为0万元，支出决算数为380.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是决算数大于年初预算数的主要原因是上年度结转为本年使用。

    5、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）18.56万元。

住房保障支出年初预算为18.56万元，本年决算为18.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出569.84万元。其中: 人 员经费391.56万元，占基本支出的69%，主要包括：主要包括基本工资98.44万元、津贴补贴0.18万元、奖金101.62万元、绩效工资68.58万元、其他社会保障缴费5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.43万元、职业年金7.05万元、职工基本医疗保险缴费23.15万元、医疗费0.2万元、住房公积金32.21万元、其他工资福利支出0.44万元，对个人和家庭的补助支出4.66万元；公用经费178.28万元，占基本支出的31%，主要包括办公费12.24万元、印刷费3.74万元、咨询费3.8万元、手续费0.09万元、水费1.4万元、电费16.07万元、邮电费0.44万元、取暖费10.27万元、物业管理费42.39万元、差旅费0.85万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.81万元、会议费3万元，培训费0.15万元、公务接待费2.29万元、劳务费20.237万元、工会经费11.95万元、福利费0.42万元、公务用车运行维护费7.54万元，其他商品和服务支出40.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.5  万元，支出决算为9.83 万元，完成预算的 38.56  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加） 0  万元，减少（增长） 0  %，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算  9.5 万元，支出决算为  2.29 万元，完成预算的  24 %，决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少6.67  万元，减少  74 %,减少的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  16万元，支出决算为 7.54 万元，完成预算的  47 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 7.45  万元，减少 50  %,减少（增长）的主要原因是按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  2.29 万元，占 24  %,因公出国（境）费支出决算   万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.54  万元，占   47 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计 0  人次,开支内容包括：

……（活动名称）支出  0 万元，主要用于………（活动内容）

2、公务接待费支出决算为 2.29  万元，全年共接待来访团组 0  个、来宾  0人次，主要是单位职工加班工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  7.54 万元，其中：公务用车购置费  0 万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 7.54 万元，主要是用于车辆维修、运行、保养支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  1 辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出  0 万元，其中基本支出 0  万元，项目支出 0  万元；年末结转和结余0  万元。本单位无政府性基金收支。

     九、预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

本单位2018年度没有重点绩效评价项目。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 178.28  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 161.02  万元，增加 933   %。主要原因是：财政预算经费严重不足，人员工资调增，养老保险、医保等相五险一金费用增加，征地项目增加。

（二）一般性支出情况

2018年 本部门开支会议费 0  万元，用于召开……会议，人数  0 人，内容为……；开支培训费 0.15  万元，用于开展专技人员培训，人数 3 人，内容为专技，开支  0 万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额4990 万元，其中：政府采购货物支出4990万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出   0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 1  辆，其中，领导干部用车  0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  1 辆，其他用车主要是单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市征地拆迁事务处部门决算公开表格