邵阳市农业技术管理处2018年度部门决算说明

邵阳市农业技术管理处

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市农业技术管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市农业技术管理处2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市农业技术管理处2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市农业技术管理处概况

一、部门职责

负责全市农业技术推广计划的制定和组织实施；负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进；负责全市农业植物保护和植物检疫工作的管理和实施，负责全市农药管理工作；负责全市农业耕地质量保护和肥料管理工作；负责全市农业环境保护监测和管理工作；负责全市农业技术推广体系的建设和管理；负责全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导；负责全市农业技术信息工作；负责全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测工作；承办市委、市政府及市农委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置  

邵阳市农业技术管理处内设机构包括：人秘科、计划财务科、植保植检科、农药管理科、土壤肥料管理科、耕地质量管理科、农业环境资源管理科（加挂邵阳市农业野生植物保护与外来入侵生物管理办公室牌子）、农业技术推广科（加挂邵阳市农业技术体系建设管理办公室牌子）、农产品质量安全检测科（加挂邵阳市农产品质量安全监督检测中心牌子）、监察室10个职能科室。

（二）决算单位构成

邵阳市农业技术管理处2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市农业技术管理处本级

第二部分 邵阳市农业技术管理处2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市农业技术管理处2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计993.03万元。与2017年相比，减少123.11万元，主要是因为财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入824.54万元，其中一般公共预算拨款收入738.20万元，占本年总收入的89.53%，比上年减少16.61%，主要原因为减少退休人员经费拨款；上级补助收入75万元，占本年总收入9.1%，比上年增加 650%，主要原因是收到农产品检测等专项资金；其他收入11.35万元，占本年总收入的1.38%，比上年增加 3870.13%，增加主要原因是收到职工退缴款。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计854.23万元，其中：基本支出640.66万元，占本年总支出75%。项目支出213.57万元，占本年总支出25%。本年支出比上年减少9.86%，主要原因是退休人员工资改为社保发放，对个人和家庭的补助支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入738.20万元，其中一般公共预算财政拨款738.20万元,政府性基金为0.00万元,上年结转和结余168.49元，财政拨款支出 771.31万元，年末结转和结余135.37万元。与2017年相比，财政拨款收入减少147.08万元、支出减少75.36万元，减少的主要原因为退休人员工资由社保发放，财政拨款收入和支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出771.31万元，占本年支出合计的90.29%。与2017年度相比，比上年减少75.36万元，减少8.9%。其减少的主要原因为退休人员工资由社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出771.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.97万元，占7.65%；医疗卫生与计划生育支出31.05万元，占4.03%；节能环保支出15万元，占1.94%；农林水支出637.43万元，占82.64%；住房保障支出28.86万元，占3.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为485.61万元，支出决算为771.31万元，支出决算大于年初预算的主要原因是工资福利增加。其中按经济分类：工资福利支出478.21万元，比上年增加7.83%。商品和服务支出90.14万元，比上年减少6.56%。对个人和家庭的补助0.96万元，比上年减少99.27%。项目支出202万元，比上年增加15.04%。  

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的100%。

  3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助支出、财政对工伤保险基金的补助支出、财政对生育保险基金的补助支出（项）年初预算6万元，上年结转2.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100%。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初没有安排预算，支出决算15万元，，主要是年中追加的项目资金。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）年初预算368.79万元，支出决算为414.21万元，完成年初预算的112.31%。增加部分主要是年中追加的基本工资提标、奖金等人员经费。  

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出决算144.93万元，年初没有安排预算，主要是年中安排和上年结转的项目资金。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出决算4.2万元，年初没有安排预算，主要是年中安排的项目资金。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出决算10.77万元，年初没有安排预算，主要是年中安排的项目资金。

11、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）支出决算4.36万元，年初没有安排预算，主要是年中安排的项目资金。

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）支出决算9.5万元，年初没有安排预算，主要是年中安排的项目资金。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算49.46万元，年初没有安排预算，主要是年中安排和上年结转的项目资金。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算28.86万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    邵阳市农业技术管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出569.31万元。其中:人员经费479.17万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费90.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.8万元，支出决算数为6.97万元,完成预算的41.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为7.8万元，支出决算为2万元，完成预算的 25.64%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算大幅减少；与上年相比减少5.71万元，减少74.1%，主要原因是我单位继续从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置及运行维护费支出预算9万元，支出决算4.97万元，完成预算的55.22%，决算数小于预算数的主要原因是我单位对公务用车进行严格审批，减少车辆开支；与上年相比减少2.89万元，减少36.77%，主要原因是我单位继续从严控制“三公”经费开支。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      1、因公出国（境）费支出决算为0 万元；

2、公务接待费决算数为2万元，占28.7%。公务接待47批次280人次，主要是上级单位检查工作及县级单位来我单位联系、汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.97万元，占71.3%；其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费4.97万元，主要是油费、过路费及车辆维修支出，截止2018年 12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。

2018年“三公”经费决算比2017年减少8.6万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位无政府性基金预算收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

为加强预算绩效管理工作，根据预算管理、财务管理等有关制度，我单位制定了预算绩效管理办法，落实绩效管理工作的组织领导、管理协调、制度完善等工作，并于年底对本单位的财务管理进行了全面的评价，及时反馈绩效评价结果，督促问题整改，提高了单位对财政资金使用管理的意识和风险防范能力。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》确定的内容和评分标准，经评价组综合分析讨论评价，市农业技术管理处2018年度部门整体支出绩效评价自评为“良好”。 2018年度部门整体支出绩效自评报告公开网址：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/089a76a473df4816b9dce11fd38935c7.shtml

 （三）部门整体支出主要绩效

邵阳市农业技术管理处充分履行职能，严格按财经法规使用、管理资金，成效明显：一是保障了职工工资、津补贴的及时足额发放；二是保障了单位的正常运转，各项工作顺利开展；三是“三公”经费逐年下降；四是管理制度健全，并严格行内部控制制度，预算决算信息及时公开；五是制定资产管理制度并有效执行。

2018年度本单位没有重点项目资金预算安排

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市农业技术管理处机关（事业）运行经费财政拨款决算90.14万元。比2017年减少6.3万元。主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

      2018年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出8.04 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.41万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 9.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备1台（套）。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。-

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

第五部分 附件 

附件：2018年度邵阳市农业技术管理处部门决算公开表格