中共邵阳市委组织部2018年度部门决算说明

中共邵阳市委组织部2018年度

部门决算说明

中共邵阳市委组织部2018年度部门决算

目  录

第一部分  中共邵阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共邵阳市委组织部2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 中共邵阳市委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 中共邵阳市委组织部概况

一、部门职责

根据市委、市人民政府《关于印发〈邵阳市市直党政群机关机构改革方案的实施意见〉的通知》（邵市发[2001]18号）及后续有关文件精神，中共邵阳市委组织部（中共邵阳市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,现主要职责是：

（一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究和指导“两新”组织中党组织的设置和活动方式；对县市区基层党建工作进行督导。

（二）负责研究和指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

（三）负责市党代表联络服务工作，征求意见、建议；组织协调市党代表培训、调查研究，参加会议和民主评议；对市党代表的提案、提议进行办理、督促和检查；向市党代表大会代表通报党内重要情况；负责市党代会闭会期间代表活动的安排；指导县市区党代表联络等相关工作。

（四）负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼和培养管理工作。

（五）研究提出我市运用信息化手段开展党员教育工作的规划并组织实施，对全市党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员电化教育、远程教育、手机信息系统、咨询服务电话等工作的指导协调和督促检查；承担邵阳市级党员教育平台的管理使用和服务保障工作；承担“邵阳党建网”的运行管理和安全维护工作；会同有关单位组织实施全市党员教育培训重点工程，指导全市党员教育教学资源开发及教材建设。

（六）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

（七）提出县（市、区）和市直部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直有关部委办局机关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责市直党群机关和事业单位及参照管理机关工作人员的考试录用、公开遴选、调配、培训等日常工作；负责市直单位竞争上岗工作的宏观管理和指导；指导全市国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施，负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；负责市委管理的干部和市直党群系统干部的年度考核工作；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

（八）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（九）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡镇以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（十）制订干部教育工作规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作。

（十一）制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。

（十二）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议；负责协调落实专项重点人才工作；负责牵头建立和管理高层次人才信息库；协调实施高层次人才培养工程；直接联系一批高层次人才；负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人；负责科技副区县(市)长、副乡（镇）长的选派和管理；负责市人才开发资金的管理和审批；承担市委人才工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）承办市委和省委组织部交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市委组织部内设机构包括：办公室、研究室、组织科、市“两代表一委员”联络办公室、基层党建工作督导室、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理办公室、人才科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科、举报中心。另设机关党委（人事科）。

（二）决算单位构成。中共邵阳市委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市委组织部本级以及市委非公有制经济组织和社会组织工委决算，市委基层党建工作领导小组办公室决算，市委组织部党员教育中心（市委党员干部现代远程教育工作管理办公室）决算。

第二部分 中共邵阳市委组织部2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  中共邵阳市委组织部2018年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1335.22万元。与2017年相比，减少240.61万元，减少15.26%，主要是因为我单位力行勤俭节约，大力压减开支。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,072.72万元，其中一般公共预算拨款收入1,058.88万元。比上年减少19.33%，占本年总收入的98.71%，一般公共预算拨款收入减少的原因是公用经费压减导致收入减少；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.84万元，比上年增加177.66%，占本年总收入占本年总收入的1.29%，其他收入增加的原因是财政代管资金账户增加收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,251.84万元，其中：基本支出1,009.76万元，占本年总支出80.66%。项目支出242.08万元，占本年总支出19.34%。本年支出较上年减少41万元，其减少的主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全面压缩经费支出。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1287.64万元，2018年度财政拨款收入1,058.88万元，上年结转和结余228.76元，财政拨款支出1,251.84万元，年末结转和结余35.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少252万元，减少16.38%。其中一般公共预算财政拨款为1,058.88万元，政府性基金为0.00万元。其减少的主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全面压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1251.84万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少39万元，减少3%。其减少的主要原因为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，全面压缩经费支出。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入1058.88万元，占本年收入合计的84.59%。与2017年度相比，比上年减少254万元，减少19.33%。其减少的主要原因为：市财政统一将公用经费缩减。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1251.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1153.41万元，占92.14%。社会保障和就业支出（类）13.71万元，占1.1%。医疗卫生与计划生育支出（类）43.21万元，占3.45%。资源勘探信息等支出（类）3万元，占0.24%。住房保障支出（类）38.51万元，占3.08%。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为689.07万元，支出决算为1,251.84万元，完成年初预算的181.67%，支出决算大于年初预算的主要原因是由于多项临时性业务工作开展，工资、津补贴标准调整，新调入11名工作人员，干部教育、培训经费增加，新增选调生面试考察等。其中：

按功能分类：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算追加工作经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为655.71万元，支出决算为885.94万元，完成年初预算的135.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度使用年初结转和结余资金228.76万元。

 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为242.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算追加工作经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为15.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算追加工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算追加工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为26.65万元，支出决算为31.46万元，完成年初预算的117.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调增指标追加了工作经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗资源（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.75万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中预算追加工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.51万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

按经济分类：

工资福利支出880.52万元，比上年增加8.41%。商品和服务支出107.95万元，比上年减少67.39%。对个人和家庭的补助14.62万元，比上年减少89.49%。其他资本性支出6.67万元，比上年减少18.9%。项目支出242.08万元，上年无项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共邵阳市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,009.76万元。其中:

人员经费895.14万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费114.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为105万元，支出决算数为28.65万元,完成预算的27.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算55万元，支出决算为1.96万元，完成预算的3.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、市委等部门要求，厉行节约，继续严控公务接待费。与上年相比减少34.08万元，减少94.56%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、市委等部门要求，厉行节约，继续严控公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为26.69万元，完成预算的53.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格审批程序，严控公务用车运行维护费，与上年相比减少0.7 万元，减少2.56%,减少的主要原因是我单位严格审批程序，严控公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.96万元，占6.84%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车运行维护费决算数为26.69万元，占93.16%。其中

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组40个、来宾283人次，主要是接待上级各业务部门发生的接待支出，如公务员面试巡考、上级领导调研等接待。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.69万元，其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费26.69万元，主要是用于单位车辆加油、维修、车辆保险等支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

邵阳市委组织部2018年项目预算合计收入815.07万元，支出815.07万元。市委组织部所有项目经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定，根据邵阳市预算绩效运行管理等文件要求，我部对涵盖了系统预算100%的项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门严格按照年初确立的目标任务，科学、及时的安排项目预算支出；围绕市委、市政府中心工作，及时调整、增减项目预算执行，自评结果为优良。

（三）绩效目标完成情况的自我评价

1、对项目实施进行全程服务，特别是市委、市政府确定的中心工作，不使项目实施因为资金原因受到影响。

2、对项目实施进行全程监督，使每项支出合理、合法、合规，确保资金安全、可控。

3、年底对每笔项目支出进行科学考评，确保每笔项目资金都能发挥最大社会效益。

4、项目自我绩效评价结果为优良。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年中共邵阳市委组织部机关（事业）运行经费财政拨款决算114.62万元，比2017年减少224.6万元。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照市委要求全面压缩公用经费并且从严控制机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2018本部门一般性支出情况总计94.47万元。比上年减少212.19万元，减少主要原因是本年度日常公用开支下年度列支。其中：开支会议费3.2万元，人数425人，主要用于召开全市组织各项工作调度会议，如党建工作述职会议、党员教育管理会议等；开支培训费14.88万元，人数1985人，主要用于开展各项学习培训，如党员发展培训、干部培训等。

（三）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额168.5万元，其中：货物54.5万元；工程0万元；服务114万元；本年度政府采购实际采购总额103.56万元，其中：货物15.77万元；工程0万元；服务87.79万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

（四）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆3辆。本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆，年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 

（五）重点绩效项目决算支出

本单位2018年度无重点绩效项目决算支出。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件 

附件：2018年度中共邵阳市委组织部部门决算公开表格