邵阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算说明

邵阳市人力资源和社会保障局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市人力资源和社会保障局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订和组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案，参与制定全市社会保障基金投资管理办法。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实吸引国（境）外专家、留学人员来邵（回邵）工作或定居政策。

（八）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及军转安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。从预算单位构成看，邵阳市人力资源和社会保障局部门决算编报范围包括局机关（内设办公室、政工科、法规科、规划财务科等25个科室）和6个财务未独立核算的市人力资源管理服务中心、市国家公务员军转干部培训中心、市人力资源考试院、市社保基金统计监督管理站、市12333咨询服务中心、市绩效考核评估委员会办公室。（根据市财政预算管理制度，所属二级机构的部门决算报表分别单独公开）

（二）决算单位构成。邵阳市人力资源和社会保障局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市人力资源和社会保障局本级以及市人力资源管理服务中心、市国家公务员军转干部培训中心、市人力资源考试院、市社保基金统计监督管理站、市12333咨询服务中心、市绩效考核评估委员会办公室。

第二部分 邵阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入4,006.54万元，其中一般公共预算拨款收入3,621.76万元。比上年减少9.31%，占本年总收入的90.40%。其他收入384.78万元，比上年增加47.39%。占本年总收入的9.60%。其增加主要原因是：增加了就业平台等系统建设款。

二、支出决算情况说明

本年支出合计3,502.26万元，其中：基本支出2,879.84万元，占本年总支出82.23%。其减少的主要原因为：日常公用经费节约开支。项目支出622.42万元，占本年总支出17.77%。 其减少的主要原因为：2017年度全市绩效考核奖励金计入项目支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4078.13万元，2018年度财政拨款收入3,621.76万元，上年结转和结余456.37元，财政拨款支出 3,235.43万元，年末结转和结余842.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少444万元，减少9.82%。其中一般公共预算财政拨款为3,621.76万元，政府性基金为0.00万元。其减少的主要原因为：公用经费拨款减少、公用经费节约支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3235.43万元，占本年支出合计的92.38%。与2017年度相比，比上年减少830万元，减少20.42%。其减少的主要原因为：日常公用经费节约开支。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入3621.76万元，占本年收入合计的103.41%。与2017年度相比，比上年减少372万元，减少9.31%。其减少的主要原因为：公用经费拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出3235.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出470.8万元，占14.55%。社会保障和就业支出2594.93万元，占80.2%。医疗卫生与计划生育支出87.87万元，占2.72%。资源勘探信息等支出3万元，占0.09%。住房保障支出78.84万元，占2.44%。其减少的主要原因为：日常公用经费节约开支。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为1,753.44万元，支出决算为3,235.43万元，完成年初预算的184.52%，支出决算大于年初预算的主要原因是日常公用经费预算不够、绩效考核奖励金未纳入年初预算等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为381.37万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算安排的支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为64.80万元，完成年初预算的0.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：年初预算为1432.79万元，支出决算为1222.43万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于年初预算的主要原因是厉行节约，控制开销。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：年初预算为141.05万元，支出决算为87.8万元，完成年初预算的62.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费节约开支。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为1241.11万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为56.58万元，支出决算为56.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为31.29万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

15、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算安排的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为78.84万元，支出决算为78.84万元，完成年初预算的100.00%，决算数和年初预算数一致。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,613.01万元。其中:

人员经费1,846.98万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费766.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为76万元，支出决算数为35.93万元,完成预算的47.28%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）2批次3人次。公务用车运行维护费决算数为15.87万元，占44.17%。公务用车账面数5辆,公务接待费决算数为20.06万元，占55.83%。公务接待156批次1776人次（其中，包括公务员笔试、建造师考试等大型考试监考人员集中用食堂餐）。2018年“三公”经费决算比2017年减少31.86万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

八、预算绩效情况说明

本部门严格按照国家和省、市的要求，认真组织开展了2018年度财政资金绩效自评。

（一）专项资金绩效自评。本部门围绕积极促进创业就业、提高社会保险保障能力、引进人才等目标任务，积极开展绩效管理工作，并取得明显成效，各项工作按预算指标基本完成，系统能力水平进一步提升，自评达到优秀。

（二）部门整体支出绩效自评。本部门认真履行职责，深入贯彻落实市委、市政府和省人社厅的决策部署，扎实推进人社各项工作，较好地完成了年初确定的各项工作任务。整体来看，我局部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理以及所产生的绩效等方面综合评价为优秀。

2018年度本单位无重点绩效支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年邵阳市人力资源和社会保障局机关（事业）运行经费财政拨款决算766.02万元。比2017年减少114.8万元。主要原因是：日常公用经费节约。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购计划采购总额121.1万元，其中：货物10.1万元；工程16万元；服务95万元；本年度政府采购实际采购总额352.43万元，其中：货物5.3万元；服务347.13万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆5辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表格