中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度部门决算说明

中共邵阳市直属机关工作委员会 

2018年度部门决算

目  录

第一部分  中共邵阳市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共邵阳市直属机关工作委员会概况

一、部门职责

负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见；审批市直机关各部门机关党委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，审批科级党员干部违反党纪的处理决定；领导市直机关工会工作；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市直属机关工作委员会内设机构包括：共有5个内设机构，分别是市直纪工委、市直工会、办公室、组织部、宣传部。

（二）决算单位构成。中共邵阳市直属机关工作委员会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市直属机关工作委员会本级。没有下属二级单位。 

第二部分 中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明

2018年收入346.48万元，其中一般公共预算拨款收入346.48万元。比上年减少8.29%，占本年总收入的100.00%。其减少主要原因是：退休费不再纳入单位预算。

二、支出决算情况说明

本年支出合计330.53万元，其中：基本支出330.53万元，占本年总支出100%。 其减少主要原因是：退休费不再纳入单位决算。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计397万元，2018年度财政拨款收入346.48万元，上年结转和结余50.52元，财政拨款支出 330.53万元，年末结转和结余66.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20万元，减少4.87%。其中一般公共预算财政拨款为346.48万元,政府性基金为0.00万元,其减少的主要原因为：退休费不再纳入单位预决算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出330.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少36万元，减少9.89%。其减少的主要原因为：退休金不再纳入单位预决算。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入346.48万元，占本年收入合计的104.83%。与2017年度相比，比上年减少31万元，减少8.29%。其减少的主要原因为：退休金不再纳入单位预算。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出330.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出290.7万元，占87.95%。社会保障和就业支出17.57万元，占5.32%。医疗卫生与计划生育支出9.31万元，占2.82%。住房保障支出12.95万元，占3.92%。其减少的主要原因为：退休金不再纳入单位决算。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为242.77万元，支出决算为330.53万元，支出决算大于年初预算的主要原因是增人增资和项目经费未纳入年初预算。其中：

按经济分类：工资福利支出276.71万元，比上年增加1.32%。商品和服务支出26.02万元，比上年增加41.23%。对个人和家庭的补助27.8万元，比上年减少63.07%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共邵阳市直属机关工作委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出330.53万元。其中:

人员经费304.51万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

  公用经费26.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为5.3万元，支出决算数为0.83万元,完成预算的15.66%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为0.83万元，占100%。公务接待15批次76人次。2018年“三公”经费决算比2017年增加0.3万元，其中：本年度公务接待的批次和人数较上年度略有增加。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

八、预算绩效情况说明

2018年部门整体支出330.53万元，其中:工资福利支出276.71万元，占整体支出的83.71%，商品和服务支出26.02万元,占整体支出的7.88%,对个人和家庭的补助27.8万元，占整体支出的8.41%。

2018年从我委部门履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政厅规定的范围内;从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率;从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年中共邵阳市直属机关工作委员会机关（事业）运行经费财政拨款决算26.02万元。比2017年增加7.6万元。主要原因是：人员增加导致差旅费有所增加和驻村扶贫帮扶资金增加。

（二）政府采购支出情情况

无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件 

附件：2018年度中共邵阳市直属机关工作委员会部门决算公开表格