邵阳市救助管理站2018年度部门决算说明

邵阳市救助管理站

2018年度部门决算

目  录

第一部分  邵阳市救助管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市救助管理站2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市救助管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  邵阳市救助管理站概况

一、部门职责

邵阳市救助管理站始建于1950年4月其前身分别为邵阳地区收容所、邵阳市收容遣送站，2003年8月启用现名，隶属于邵阳市民政局，为公益一类的事业单位。本站承担着全市辖区内8县1市3区的流浪乞讨人员的救助管理工作。承担着对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念

按照“以民为本、为民解困、为民服务”的民政宗旨，以保障生活无着流浪乞讨人员的基本合法权益为目标，加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，有效解决职业乞讨、违法乞讨以及打击利用流浪未成年人进行乞讨或从事违法犯罪活动等问题，维护社会秩序和城市形象，促进社会和谐稳定。

（一）自愿受助，无偿救助。对明确提出救助要求，并符合有关条件的生活无着流浪乞讨人员，民政部门及其救助管理机构应当给予救助；提出放弃救助的，民政部门及其救助管理机构不得限制。救助过程中不得向受助人及其家属或单位收取救助费用，不得组织受助人员从事生产劳动。

（二）部门联动，信息共享。部门间及时沟通生活无着流浪乞讨人员动向，交流救助管理工作情况，进一步健全“政府统一领导、部门分工负责、社会广泛参与”的管理体制和运行机制，共同营造帮助生活无着流浪乞讨人员回归家庭、社会的良好氛围。

（三）属地管理，分级救助。按照属地管理原则,各级政府对辖区内生活无着流浪乞讨人员进行管理，县(市)区要统筹考虑流浪乞讨人员数量、流入人员及流出人员、流浪乞讨原因等因素,制订落实基层救助职责的具体办法和措施,科学整合县(市)区、乡（镇）人民政府(街道办事处)管理机构及人力资源,充实加强基层临时救助工作力量,确保工作落实到位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市救助管理站内设机构包括：邵阳市救助管理站是财政全额拨款公益一类事业单位，隶属于邵阳市民政局二级机构，为一级预算单位，没有下属单位。内设6个科室，分别是办公室、业务科、财务科、行政科、未保办、综治办。

（二）决算单位构成。邵阳市救助管理站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市救助管理站本级。

第二部分 邵阳市救助管理站2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市救助管理站2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1136.1万元。与2017年相比，增加97万元，增长9%，主要是因为：

1、经费拨款的增加；

2、人员经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入1,074.60万元，其中一般公共预算拨款收入1,074.60万元。比上年增加12.27%，占本年总收入的100.00%。 其增加主要原因是：

1、经费拨款的增加；

2、人员经费拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,076.17万元，其中：基本支出1,076.17万元，占本年总支出100%。其增加的主要原因为：

1、工作需要，相应支出有所增长；

2、工资、津补贴等标准的调整；

3、人员支出增加；

4、是根据救助业务工作需要，加大对救助工作投入。

救助量增大，流浪乞讨人员救助专项资金比上年度增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1136.1万元，2018年度财政拨款收入1,074.60万元，上年结转和结余61.51元，财政拨款支出 1,076.17万元，年末结转和结余59.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加97万元，增长 9.33%。 其中一般公共预算财政拨款为1,074.60万元政府性基金为0.00万元其增加的主要原因为：

1、人员增加，基本工资、津补贴支出增加；

2、人员经费的增加；

3、三无人员救助项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1076.17万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加99万元，增加10.08%。其增加的主要原因为：人员经费和部分项目支出有所增加。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

（三）2018年度一般公共预算拨款收入1074.6万元，占本年收入合计的99.85%。与2017年度相比，比上年增加117万元，增加12.27%。其增加的主要原因为：

1、工作需要，相应支出有所增长；

2、工资、津补贴等标准的调整；

3、人员支出增加；

4、是根据救助业务工作需要，加大对救助工作投入。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出1076.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1027.36万元，占95.46%。医疗卫生与计划生育支出33.36万元，占3.1%。住房保障支出15.45万元，占1.44%。其增加的主要原因为：人员经费和部分项目支出有所增加。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为296.47万元，支出决算为1,076.17万元，完成年初预算的363%，其中：

1、社会和保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：年初预算为266.47万元，支出决算为320.91万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用当年的一般公用经费和追加经费弥补社会事业福利单位支出的不足。

2、社会和保障就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为706.45万元，完成年初预算的706%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中央和省级财政下拨至市级财政的专项经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为10.30万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的213%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用当年的一般公用经费弥补事业单位医疗支出的不足。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为5.48万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的209%。使用当年的一般公用经费弥补公务员医疗补助支出的不足。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为15.45万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市救助管理站2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,076.17万元。其中:

人员经费283.30万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经费792.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为23万元，支出决算数为0.7万元,完成预算的3.04%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费0万元，0组团数0人数；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算数0万元，公务用车保有量1辆。）；公务接待费决算数为0.7万元，占100%。公务接待20批次70人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少11.2万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2019〕2）号文件精神，邵阳市救助管理站成立绩效评价工作领导小组，于6月20日前组织开展2018年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考。绩效评价公开网址为：https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmysjx/201906/e548fc0d4c264564983786045e25f9cf.shtml

本单位2018年度无重点项目资金支出，故无重点项目资金绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分内容和指标，绩效自评得分为87分，部门整体支出绩效为“优”。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市救助管理站单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出统计数据。

（二）一般性支出情况

2018 本部门一般性支出情况总计0.25万元，其中开支会议费0万元，开支培训费0.25万元，用于开展救助业务培训，人数6人，内容为救助专业知识培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情情况

本部门2018年度政府采购计划采购总额15.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业  生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市救助管理站部门决算公开表格