邵阳市委统战部2018年度部门决算说明

2018年邵阳市委统战部部门决算说明

目 录

第一部分邵阳市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 邵阳市委统战部概况

 一、邵阳市委统战部部门职责

    中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委工作机关，作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。

    主要职责：

    （一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

    （二）协调开展全市统一战线重大理论研究，拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。

    （三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

    （四）贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

    （五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

    （六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

    （七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

    （八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    （九）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作。

    （十）统一管理全市侨务工作。

    （十一）协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

    （十二）完成市委交办的其他任务。 

    二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。邵阳市委统战部内设机构包括：办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。

    （二）决算单位构成。邵阳市委统战部2018年部门决算汇总公开单位构成为邵阳市委统战部本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附表） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计809.2万元，2018年度财政拨款收入784.67万元，上年结转和结余24.53元，财政拨款支出 708.92万元，年末结转和结余100.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加271.18万元，增长 50.4%。 其中一般公共预算财政拨款为784.67万元，政府性基金为0.00万元，其增加主要原因是：人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计784.67万元，其中：财政拨款收入784.67万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计708.92万元，其中：基本支出558.92万元，占本年总支出78.84%。项目支出150万元，占本年总支出21.16%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计809.2万元，2018年度财政拨款收入784.67万元，上年结转和结余24.53元，财政拨款支出 708.92万元，年末结转和结余100.28万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加271.18万元，增长 50.4%。 其中一般公共预算财政拨款为784.67万元政府性基金为0.00万元，其增加主要原因是：人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出708.92万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加181万元，增加34.39%。其增加的主要原因为：人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2018年度财政拨款支出708.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出614.41万元，占86.67%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出64.48万元，占9.1%；卫生健康支出16.04万元，占2.26%；节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出13.99万元，占1.97%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为487.73万元，支出决算为708.92万元，完成年初预算的145.35%，支出决算大于年初预算的主要原因是今年新调入7人人员工资调整、单位人员奖金、车补，慰问困难群众，驻村扶贫队员保障等开支在年初预算时未安排而又必须支出，差额部分由上年结转资金支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.77万元，支出决算为464.41万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度追加绩效奖金预算及统战特别工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为227.40万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的0.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费压缩。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.47万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.55万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.99万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

按经济分类：工资福利支出373.48万元，比上年增加54.21%。商品和服务支出146.83万元，比上年减少11.27%。对个人和家庭的补助38.62万元，比上年减少57%。项目支出150万元，比上年增加400%。其中：工资福利支出30万元，与上年基本持平。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出558.92万元。其中:

 人员经费412.10万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

 公用经费146.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算数为9.58万元,完成预算的87.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元；

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.39万元，完成预算的87.80%，与上年相比减少0.61万元，减少12.20%,减少的主要原因是我部按照中央、省委、市委等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，其中购置费0.00万元；公务用车维护支出决算为5.19万元，完成预算的86.50%，与上年相比减少0.81万元，减少13.50%,减少的主要原因是我部按照中央、省委、市委等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占45.82%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.19万元，占54.18%。其中：

 1、全年没有因公出国（境）费用。

 2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组70个、来宾500人次，主要是省委统战部及统战系统单位调研考察、其他市州统一战线来邵开展相关活动以及县市区统战部门来邵公务接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车购置费0.00万元，2018年本部门没有增加公务车辆。公务用车运行维护费5.19万元，主要是公务出行支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况：

邵阳市委统战部2018年项目预算合计收入240万元，支出240万元。主要项目经费有：1、特费18万元，海谊会2万元；2、民主党派工商联调研15万元；3、民族宗教海联会2万元；4、黄埔同学会3万元；5、统战工作“四同创建”引导资金200万元；

邵阳市委统战部所有项目经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定，根据邵阳市预算绩效运行管理等文件要求，我部对涵盖了系统预算100%的项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果：

  本部门严格按照年初确立的目标任务，科学、及时的安排项目预算支出；围绕市委、市政府中心工作，及时调整、增减项目预算执行，自评结果为优良。

 （三）绩效目标完成情况的自我评价

  1.对项目实施进行全程服务，特别是市委、市政府确定的中心工作，不使项目实施因为资金原因受到影响。

  2、对项目实施进行全程监督，使每项支出合理、合法、合规，确保资金安全、可控。

3、年底对每笔项目支出进行科学考评，确保每笔项目资金都能发挥最大社会效益。

4、项目自我绩效评价结果为优良。十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年邵阳市委统战部机关（事业）运行经费财政拨款决算146.83万元。比2017年减少18.7万元。主要原因是：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照市委要求全面压缩公用经费并且从严控制机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门一般性支出情况总计90.29万元，开支会议费0.80万元，主要用于召开于日常性的座谈会、调研会议。开支培训费18.61万元，主要用于统战系统培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额19.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目决算支出情况

本单位无重点项目决算支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

第五部分 附件

邵阳市委统战部2018年度部门整体支出绩效评价报告

为了全面实施财政资金预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政资金科学化精细化管理水平。根据《邵阳市财政局关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》文件精神，结合实际，现将我部2018年度部门整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

我部是市财政全额拨款的行政单位，是中共邵阳市委主管统一战线工作的职能部门，截止2018年底，单位共有编制21名，其中行政编制为21名。2018年末单位在职人员25名（含市纪委监委派驻市委统战部纪检监察组5人）。

我部的主要职责是：

(一)贯彻党的统战方针政策;向市委反映统战工作全面情况，提出开展统一战线工作的意见和建议;检查统战政策的执行情况，协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联络各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔选拔培养新一代代表人物。

(三)负责调查研究，协助调查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

(四)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团代表人士;做好台胞、台属有关工作。

(五)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作误协助民主党派市委市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县市区)委统战部长。

(六)调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七)调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系;联系并培养党外知识分子代表人物。

(八)负责开展海外统一战线的宣传工作。

(九)负责指导县(市、区)委统战部工作和统战部门负贵的培训工作;指导国有大中型企业和高等院校、科研院所等单位的统战工作，协调政府各有关部门的统战工作;领导和管理统战部门归口单位等有关社会团体的工作。

(十)贯彻执行党的对台工作的方针政策及各项涉台法律、法规；负责邵阳与台湾文化、体育、科技、学术等各个领域的交流与合作项目的指导。

（十一）承办市委交办的其他事项。 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况  

2018年我部财政预算数为487.73万元，上年结转24.53万元，调整后预算收入784.67万，预算年中调整主要是人员工资调整及追加的统战工作经费以及“四同创建”引导资金。支出数多于去年主要是今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出 。

（二）部门整体支出管理及使用情况  

据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我部出台《关于进一步加强财务管理的通知》；根据《邵阳市党政机关国内公务接待管理细则》、《邵阳市本级行政事业单位办公设备设施配置标准》、《邵阳市市直机关培训费、差旅费、会议费管理办法》等文件，我部又完善了市委统战部财务管理制度。制度明确了经费审批权限和程序，规范了财务报账流程，对公务接待、公车运行维护费、差旅费、培训费等开支进一步细化管理，确保资金在制度下运行、在监督下运行、在阳光下运行。

2018年我部总支出708.92万元，基本支出558.92万元，项目支出150万元。

1、基本支出  

基本支出558.92万元,占本年总支出78.84%。其中：工资福利支出373.47万元，比上年增加54.21%;商品和服务支出296.83万元，商品和服务支出146.83万元，比上年减少11.27%,其他商品服务支出费用150万元，为我单位由财政局统一下文下拨（邵财预［2018］114号）的“四同创建”引导资金;对个人和家庭的补助38.62万元，比上年减少57%。基本支出是为保障单位正常、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。  

2、项目支出  

项目支出150万元,占本年总支出21.16%。项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。2018年全年支出708.92万元。项目支出决算明细表列入“工资福利支出”的奖金77.4万元，商品服务支出费用为150万元，其中其他商品服务支出费用150万元，为我单位由财政局统一下文下拨（邵财预［2018］114号）的“四同创建”引导资金。  

3、三公经费的支出情况  

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元，支出决算数为9.58万元,完成预算的87.09%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待报账必须附公函、招待审批单及菜单公务用车实行严格审批制度。从三公经费的使用情况来看:公务用车运行维护费为5.19万元，占54.18%;公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为4.39万元，占45.82%;公务接待70批次500人次。2018年“三公”经费比2017年减少1.42万元，全年没有出国出境（因公赴台）费用支出。

三、资产管理情况   

我部资产管理由办公室负责，资产采购按程序实行报批采购，采购后登记造册，再派发到相关科室。我部资产配置合理、保存完整、处置规范、帐实相符。2018年我部全面开展固定资产清理工作，对固定资产进行盘点，对调拨和处置的固定资产进行了账务处理。

四、存在的问题及整改措施建议  

（一）存在的问题  

1、固定资产管理效率还有待提高。如部机关资产管理的具体工作由办公室实施，但未配备专职的资产管理人员，一人多岗的现象长期存在。

2、因财政未将年度奖金、公车改革产生的车补开支纳入财政预算，造成资金缺口大，导致出现各资金间的调剂使用情况。  

（二）整改措施及建议  

1、更进一步提高预算编制水平，加强部门预算编制的准确度，增强预算的适当灵活性。   

2、认真提高业务水平，更加严格执行预算，保障各项工作任务圆满完成。

3、加强监管，定期对资产进行清查，建立资产卡片、做到账实相符。

第二部分附表：邵阳市委统战部2018年部门决算表

1. 2、2018年度部门整体支出绩效评价报告