邵阳市畜牧技术推广站2018年度部门决算说明

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计  311.76 万元。与2017年相比，减少   71万元，减少  18.62 %，主要是因为本站有9个人员调出，导致所有的经费拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  299.20 万元，其中：财政拨款收入  292.38 万元，占  97.72 %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；事业收入 0  万元，占  0 %；经营收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占  0 %；其他收入 6.82  万元，占  2.28 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 302.50  万元，其中：基本支出 302.50  万元，占 100  %；项目支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出   万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占  0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计 311.76  万元，与2017年相比，减少  71 万元,减少 18.62  %，主要是因为本站有9个人员调出，导致所有的经费拨款相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 302.50  万元，占本年支出合计的 100 %，与2017年相比，财政拨款支出减少 61.21  万元，主要是因为:本站有9个工作人员调出，导致所有的支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 302.50  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  0 万元，占0%；教育（类）支出 0  万元，占  0 %;社会保障和就业支出  40.38 万元，占  13.34 %;医疗卫生与计划生育支出  14.59 万元，占  4.82 %;农林水支出  226.26 万元，占 74.80 %;住房保障支出21.27万元，占  7.04 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 302.50  万元，支出决算数为  302.50 万元，完成年初预算的 100  %，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为  35.46 万元，支出决算为 35.46  万元，完成年初预算的  100 %。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51  万元，完成年初预算的  100 %。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.75  万元，完成年初预算的  100 %。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77  万元，完成年初预算的  100 %。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.89 万元，支出决算为  0.89 万元，完成年初预算的  100 %。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 14.59 万元，支出决算为 14.59  万元，完成年初预算的  100 %。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为 215.78 万元，支出决算为 215.78  万元，完成年初预算的  100 %。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。             年初预算为 5.70 万元，支出决算为 5.70  万元，完成年初预算的  100 %。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 4.78 万元，支出决算为  4.78 万元，完成年初预算的  100 %。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27  万元，完成年初预算的  100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  302.50  万元，其中：人员经费  288.74 万元，占基本支出的 95.45  %,主要包括基本工资、绩效工资、基本医疗保险、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费 13.76  万元，占基本支出的 4.55  %，主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  2.5 万元，支出决算为   0.25万元，完成预算的  10 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的  0 %，与上年相比减少 0  万元，减少  0 %。

公务接待费支出预算 2.5  万元，支出决算为 0.25  万元，完成预算的  10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少 1.90  万元，减少 860  %,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.25  万元，占  100  %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组  0 个，累计 0  人次。

2、公务接待费支出决算为 0.25  万元，全年共接待来访团组 8 个、来宾 31 人次，主要是业务部门间交流工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元，单位本级更新公务用车  0 辆。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆。因本单位无公务用车，故没有公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元；年初结转和结余  0 万元；支出 0  万元，其中基本支出 0  万元，项目支出  0 万元；年末结转和结余  0 万元。因本单位无政府性基金收入，故本单位无政府性基金相关开支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本部门预算绩效管理目标为：1：保障职工的工资、社会保障缴费等必要的开支；力争三公经费在2017年的基础上缩减；2：完成年度畜牧技术推广及培训，无公害畜禽产品检测和认证工作；3：以加强党建为统揽，加大队伍建设力度。2018年本站均按目标如期完成。2018年本部门只是按初定目标管理和执行，没有出具预算绩效绩效评价报告，还望谅解。本部门无重点项目资金预算安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 13.70  万元，比年初预算数减少 2.3  万元，降低 14.37   %。主要原因是：厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费 0  万元，人数  0 人；开支培训费  0.91 万元，用于开展专项技术人员培训，人数 280  人，内容为生猪粪污处理等技术。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 11.65  万元，其中：政府采购货物支出 11.65  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 0  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车   辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：邵阳市畜牧技术推广站2018年部门决算公开表