邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年度部门决算说明

目  录

第一部分  邵阳市军队离退休干部管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市军队离退休干部管理服务中心概况

一、 部门职责

1、 负责落实军队离退休干部各项政治待遇和生活待遇；

2、 维护军队离退休干部的合法权益；

3、 负责军队离退休干部医疗、后勤等保障和服务；

4、 组织军队离退休干部开展各项文体活动等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市军队离退休干部管理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。

（二）决算单位构成。邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市军队离退休干部管理服务中心本级。

第二部分 邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市军队离退休干部管理服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入1,039.93万元，其中一般公共预算拨款收入967.68万元。比上年增加826.01%，占本年总收入的93.05%。上级补助收入68.84万元，比上年减少87.79%。占本年总收入6.62%。其他收入3.42万元，比上年减少99.83%。占本年总收入的0.33%。

其增加的主要原因是：军休干部及工作人员增加，省级拨付的资金增加。

二、支出决算情况说明

本年支出合计711.68万元，其中：基本支出711.68万元，占本年总支出100%。 其增加的主要原因为：军休干部及工作人员增加，活动支出增加，院落改造支出增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计967.68万元，2018年度财政拨款收入967.68万元，上年结转和结余0元，财政拨款支出 711.68万元，年末结转和结余256万元。与2017年相比，财政拨款收入总计各增加863.18万元，增长826.02%。其中一般公共预算财政拨款为967.68万元政府性基金为0万元其增加的主要原因为：省级拨款增多。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

与2017年度相比，其增加的主要原因为：军休干部及工作人员增加，活动支出增加，院落改造支出增加。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

与2017年度相比，其增加的主要原因为：省级拨款增多。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

主要用于以下方面：社会保障和就业支出707.38万元，占0%。住房保障支出4.3万元，占0%。其增加的主要原因为：军休干部及工作人员增加，活动支出增加，院落改造支出增加。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为75.7万元，支出决算为711.68万元，完成年初预算的940.13%，其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)：年初预算为71.4万元，支出决算为707.38万元，完成年初预算的990.73%. 决算数大于年初预算数的主要原因是：因单位特殊性，单位军队离退休人员分为中央人员和地方人员，而每年地方预算时只有地方人员，所以收入、支出到年底时会有差异

2. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%.

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
   2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算数为0万元,完成预算的0%。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）费0万元，0团组数0人数，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费决算数为0万元，占0%，公务用车保有量0辆,公务接待费决算数为0万元，占0%。
   邵阳市军队离退休干部管理服务中心“三公经费”无其他数据，无其他问题。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市军队离退休干部管理服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有事业运行经费统计数据。主要原因是：使用了往年结余指标。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。(政府采购金额的口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（四）重点项目情况

本单位在2018年度无重点项目资金支出。  

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市军队离退休干部管理服务中心部门决算公开表格