湖南省邵阳市森林公安局2018年度部门决算说明

湖南省邵阳市森林公安局

2018年度部门决算

目  录

第一部分  湖南省邵阳市森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省邵阳市森林公安局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 湖南省邵阳市森林公安局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  湖南省邵阳市森林公安局概况

一、部门职责

1、指导全市森林公安工作，负责全市森林公安领导干部协管、全市森林公安民警警籍警衔审核和立功授奖工作，组织指导森林公安教育培训、警务督察工作。

2、组织协调打击破坏森林和野生动物资源违法犯罪的统一行动和专项治理，指导、督促、查处破坏森林和野生动物资源的重大案件。

3、负责查处大祥、双清、北塔三区涉林刑事治安案件和部分林业行政案件，指导林区社会治安综合治理工作。

4、编制森林公安、森林防火的发展规划并组织实施，组织指导全市森林公安、森林防火装备、基础设施建设，监督专项资金使用落实情况。

5、协调、组织、管理全市森林火灾防范和应急处置，掌握全市森林防火信息，负责市森林火灾应急物资的储备、调剂等工作，组织、指导调度专业森林消防队伍开展森林防扑火工作，重点指导协调大祥、双清、北塔三区防扑火工作。承担全市森林防火指挥部的日常工作，指导、监督全市开展森林防火工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省邵阳市森林公安局内设机构包括：邵阳市森林公安局（邵阳市公安局森林警察支队）内设综合科、政工科、法制科、森林消防科（大队）、刑侦治安科（大队）5个科（大队），均为副科级机构。

（二）决算单位构成。湖南省邵阳市森林公安局2018年部门决算即湖南省邵阳市森林公安局本级2018年部门决算。

第二部分 湖南省邵阳市森林公安局2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  湖南省邵阳市森林公安局2018年度部门决算情况说明 

    一、收入决算情况说明

2018年收入536.55万元，其中一般公共预算拨款收入536.55万元。比上年增加22.77%，占本年总收入的100.00%。其增加主要原因是：政策性调整人员经费预算和非税返回增加。

二、支出决算情况说明

2018年支出合计486.64万元，其中：基本支出486.64万元，比上年度增加9.54%，占本年总支出100%。 其增加的主要原因是农林水支出功能科目支出增长较多。

    三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入622.89万元（其中2018年度财政拨款收入536.55万元，上年结转和结余86.34万元），比上年增加17.39%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入；2018年度财政拨款总支出 486.64万元，比上年度增加9.54%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入支出增长原因主要是政策性调整人员经费、非税返回增加和办案、森林防火等业务工作经费增长较多。

    四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出486.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年增加42.39万元，增加9.54%。其增加的主要原因为办案、森林防火等业务工作经费增长较多。

   （二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入536.55万元，占本年收入合计的100%。与2017年度相比，比上年增加99.53万元，增加22.77%。其增加的主要原因为：政策性调整人员经费预算和非税返回增加。

   （三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出486.64万元，主要用于以下方面：公共安全支出16万元，占3.29%；社会保障和就业支出1.66万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出12.32万元，占2.53%；农林水支出443.37万元，占91.11%；住房保障支出13.29万元，占2.73%。其增加的主要原因为：办案、森林防火等业务工作经费增长较多。

   （四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为358.66万元，支出决算为486.64万元，支出决算大于年初预算的主要原因是上年度结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：按经济分类：工资福利支出344.03万元，比上年增加19.83%。商品和服务支出142.61万元，比上年增加30.34%。

    五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省邵阳市森林公安局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出486.64万元。其中:

人员经费344.03万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经费142.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为25万元，支出决算数为13.87万元,完成预算的55.48%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务用车运行维护费决算数为7.83万元，占56.45%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为6.04万元，占43.55%。公务接待52批次610人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少10.16万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，持续严控“三公”经费。

    七、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度本单位无政府性基金预算收入支出。

    八、预算绩效情况说明

本单位度2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为优，绩效评价报告见附件2，公开的网址与本年度决算公开网址一致。

 九、其他重要事项情况说明

   （一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年湖南省邵阳市森林公安局机关运行经费财政拨款决算142.61万元。比2017年增加33.19万元。主要原因是：森林防火辅警人员经费及森林防火宣传经费的增加。

   （二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额21.61万元，其中：货物21.61万元；本年度政府采购实际采购总额21.61万元，其中：货物21.61万元；

   （三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

第五部分 附件 

附件：2018年度湖南省邵阳市森林公安局部门决算公开表格

        邵阳市森林公安局2018年度部门整体支出绩效评价报告