邵阳市园林绿化管理处2018年度部门决算说明

邵阳市园林绿化管理处

2018年度部门决算

目  录

第一部分 2018部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）邵阳市园林绿化管理处为副处级参照公务员管理事业单位，承担为城市园林绿化提供设计和管理服务，城市绿地系统规划，园林绿化工程设计，园林绿地建设，园林绿地管理与维护，公园管理等职责。机关实有在职23人，退休173人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设 7个职能科室，办公室，生产经营科，计划财务科，政工科，保卫科，法规科, 监审室

（二）决算单位构成。邵阳市园林绿化2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市园林绿化管理处本级。

第二部分 2018年部门决算表（见附表） 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计5255.45万元。与2017年相比，增加   422.48万元，增长  8 %，主要是因为本年增加了公园绿地、创卫等专项资金的收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4322.73   万元，其中：财政拨款收入4302.38   万元，占99.53 %；上级补助收入 20  万元，占  0.46 %；事业收入  0 万元，占  0 %；经营收入 0  万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  万元，占 0  %；其他收入 0.35  万元，占 0.01  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计  4500.77 万元，其中：基本支出 486.09  万元，占 10.8  %；项目支出 4014.67  万元，占 89.2  %；上缴上级支出 0  万元，占 0  %；经营支出 0  万元，占0   %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计 5255.45 万元，与2017年相比，增加 449.92 万元,增长 9 %，主要是因为本年增加了公园绿地、创卫等专项资金的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出 4484.64  万元，占本年支出合计的 85 %，与2017年相比，财政拨款支出增加449.92 万元，增长9   %，主要是因为本年增加了公园绿地、创卫等专项资金的收支。

。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出 4484.64  万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出  3.15 万元，占0.07%；社会保障和就业支出 73.71  万元，占 1.65  %;医疗卫生与计划生育支出63.31万元，占1.41%。城乡社区支出4335.41万元，占96%。住房保障支出25.19万元，占0.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为 307.23  万元，支出决算数为4484.64 万元，完成年初预算的1459  %，决算数大年初预算数的主要原因是：主要是因为维护经费的增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的2255%。年底追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）

年初预算为3.1万元，支出决算为41.42万元，完成年初预算的1336%。年决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人数的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

  年初预算为1.55万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的39%。年决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

    年初预算为1.55万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的206%。年决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调增工资。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）

   年初预算为0.78万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的56%。年决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

 7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）

   年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的550%。年决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分。 

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）

年初预算为15.49万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的285%。年决算数大于年初预算数的主要原因是：政策调增工资。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为22.22万元，支出决算为22.22万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为243.93万元，支出决算为4319.29万元，超出年初预算的1670%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年公园和街道维护经费的增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为18.61万元，支出决算为25.19万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是政策调增工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出  486.09 万元，其中：人员经费   405.35万元，占基本支出的83   %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险、生活补贴、住房公积金等；公用经费  80.74 万元，占基本支出的   17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为  2 万元，支出决算为   0.32万元，完成预算的16   %，其中：

因公出国（境）费支出预算为  0 万元，支出决算为0   万元，完成预算的  0 %。

公务接待费支出预算  2 万元，支出决算为 0.32  万元，完成预算的 16  %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、从严控制三公经费开支，与上年相比减少0.03   万元，减少8  %,减少的主要原因是厉行节约、从严控制三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为  0 万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算  0.32 万元，占 16   %,因公出国（境）费支出决算  0 万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元，占 0   %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0  万元，全年安排因公出国（境）团组   0个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为  0.32 万元，全年共接待来访团组  4 个、来宾 50  人次，主要是接待外来兄弟单位学习交流。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费  0 万元。公务用车运行维护费 0  万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0   辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收入支出决算情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况：本部门开展了2018年度部门整体绩效自评工作，绩效评价报告见附件。建立相关业务管理制度，及时监督，进行绩效考核。

（二）部门决算绩效自评结果：良好

本单位在2018年度无重点项目资金支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出 80.74  万元。比2017年减少69.1万元。减少的主要原因是商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费 2.2  万元，培训6次人数   150人，内容为用于开展园林知识理论以及实际操作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额 55.31 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出55.31 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额   0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆 6  辆，其中，领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  6 辆，其他用车主要是用于二级部门洒水、打药车辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台；单位价值100万元以上专用设备 0  台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

 第五部分

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

第五部分 附件

附件：邵阳市园林绿化管理处2018年度决算公开表