中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算说明

中共邵阳市委台湾工作办公室

2018年度部门决算

目  录

第一部分  中共邵阳市委台湾工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  中共邵阳市委台湾工作办公室概况

一、部门职责

中共邵阳市委台湾工作办公室（邵阳市人民政府台湾事务办公室）主要职能是：

（1）贯彻执行党的对台方针政策。

（2）负责台湾同胞投资保护的指导、协调、服务工作。

（3）负责受理、协调本行政区内台湾同胞投资企业或者投资者个人及其家属和台湾同胞投资企业中的台湾同胞职工及其随行家属的投诉事项。

（4）指导、检查、调查市直各单位和县（市、区）对台工作。

（5）会同市人民政府有关部门组织协调对台经贸工作，指导、督促有关部门做好台胞接待工作，接待来邵的台湾中、上层人士，做好赴台人员的行前教育。

（6）组织、指导全市有关单位开展对台宣传和涉台教育。

（7）完成市委、市人民政府、省委台办（省政府台办）交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市委台湾工作办公室内设机构包括：综合科和经济科两个科室

（二）决算单位构成。中共邵阳市委台湾工作办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共邵阳市委台湾工作办公室本级，无二级机构。

第二部分 中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年收入134.07万元，其中一般公共预算拨款收入134.07万元。比上年减少-22.08%，占本年总收入的100.00%。 占本年总收入的0.00%。其减少主要原因是：减少了扶贫专项资金收入。 

二、支出决算情况说明 

本年支出合计151.05万元，其中：基本支出151.05万元，占本年总支出100%。比上年减少-24.43% 其减少的主要原因为：减少了扶贫专项资金支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计156.56万元，2018年度财政拨款收入134.07万元，上年结转和结余22.50元，财政拨款支出 151.05万元，年末结转和结余5.52万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少66万元，减少 29.6%。 其中一般公共预算财政拨款为134.07万元，政府性基金为0.00万元其减少的主要原因为：减少了扶贫专项资金收、支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出151.05万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少49万元，减少24.43%。其减少的主要原因为：减少了扶贫专项资金支出。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入134.07万元，占本年收入合计的88.76%。与2017年度相比，比上年减少38万元，减少22.08%。其减少的主要原因为：减少了扶贫专项资金收入。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出151.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出131.84万元，占87.28%。社会保障和就业支出9.35万元，占6.19%。医疗卫生与计划生育支出5.2万元，占3.44%。住房保障支出4.66万元，占3.09%。其减少的主要原因为：减少了扶贫专项资金支出。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为114.29万元，支出决算为151.05万元，支出决算大于年初预算的主要原因是工资调增以及机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费增加。其中：

按 经济分类：工资福利支出101.26万元，比上年增加30.03%。商品和服务支出49.34万元，比上年减少45.69%。对个人和家庭的补助0.45万元，比上年减少98.56%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 中共邵阳市委台湾工作办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.05万元。其中:人员经费101.71万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出；

公用经49.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10.8万元，支出决算数为2.77万元,完成预算的25.65%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：无因公出国（境）费决算数。公务接待费决算数为2.77万元，占100%。公务接待21批次93人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少0.07万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况 

八、预算绩效情况说明

（一)绩效管理工作开展情况

市台办所有经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定，严格按照各项规章制度开展预算绩效管理工作。通过预算项目实施，做好对台各项工作，服务好台企（商）、台胞、台生和台属，有效的促进了邵台两地经贸文化交流交往，增进了彼此情感融合。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门严格按照年初确立的目标任务，科学、及时的安排项目预算支出；围绕市委、市政府中心工作和上级要求，及时调整、增减项目预算执行，自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

严格对项目实施进行全程监督，使每项支出合理、合法、合规，确保资金安全、可控。项目自我绩效评价结果为良好。

（四）重点绩效绩效评价结果
   本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价，绩效评价结果为良好，本单位在2018年度无重点项目资金预算安排。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

2018年中共邵阳市委台湾工作办公室机关（事业）运行经费财政拨款决算49.34万元。比2017年减少41.5万元。主要原因是：减少了扶贫专项资金支出。 

（二）政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额1.22万元，其中：服务1.22万元；本年度政府采购实际采购总额1.22万元，其中：服务1.22万元；

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

 附件：2018年度中共邵阳市委台湾工作办公室部门决算公开表格