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邵阳市草地监督管理站2018年度部门决算说明

发布时间:2019-09-02 08:27 信息来源:邵阳市草地监督管理站
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2018邵阳市草地监督管理站部门

第一部分 邵阳市草地监督管理站部门概况

、部门职责

、机构设置

第二部分部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第三部分2018年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 邵阳市草地监督管理站部门概况

一、部门职责

(一)负责全市草原执法监督、草原资源监测和草原防火防灾

(二)负责草原建设项目的监督检查和对违法案件的查处

(三)组织制定全市的草原保护、建设和利用的年度计划及中长期发展规划

(四)组织开展牧草新品种的资源保护、品种选定示范和审定

(五)负责草种经营市场监督和草原保护、利用与检测方面的新成果、新技术的推广和人才培训

(六)指导各县(市、区)的草地监理工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市草地监督管理站内设机构包括:办公室、业务室、财务室。

(二)决算单位构成。邵阳市草地监督管理站2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市草地监督管理站本级

第二部分2018年部门决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计193.91万元。与2017年相比,减少46万元,减少19.09%,主要是因为一般公用经费减少及机构改革中4名同志调出单位

二、收入决算情况说明

本年收入合计182.32万元,其中:财政拨款收入182.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入   万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计174.39万元,其中:基本支出174.39万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出   万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计193.31万元,与2017年相比,减少46万元,减少19.09%,主要是因为般公用经费减少及机构改革中4名同志调出单位

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出174.39万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出减少54万元,减少23.53%,主要是因为般公用经费减少及机构改革中4名同志调出单位。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出174.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出20.56万元,占11.79%医疗卫生与计划生育(类)支出7.57万元,占4.34%;农林水(类)支出135.29万元,占77.58%;住房保障(类)支出10.97万元,占6.29%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为182.32万元,支出决算数为174.39万元,完成年初预算的95.65%,其中:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)   机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为18.28万元,支出决算为18.28万元,完成年初预算的100%

2社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0.91万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的100%

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。

年初预算为0.46万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的100%

5医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为7.57万元,支出决算为7.57万元,完成年初预算的100%

6农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)

年初预算为143.12万元,支出决算为135.19万元,完成年初预算的94.46%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:“三公”经费支出减少。

7农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.97万元,支出决算为10.97万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出174.39万元,其中:人员经费141.69万元,占基本支出的81.25%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费32.7万元,占基本支出的18.75%,主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为16.4万元,支出决算为 3.93万元,完成预算的23.96%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%

公务接待费支出预算7.8万元,支出决算为0.71万元,完成预算的9.1%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少7.09万元,减少90.9%,减少(增长)的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.6万元,支出决算为3.22万元,完成预算的37.44%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少5.58万元,减少63.4%,减少(增长)的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.71万元,占18.07 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.22万元,占81.93 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.71万元,全年共接待来访团组10个、来宾80人次,主要是省部级上级机构来检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.22万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.22万元,主要是车辆维修费、燃料费、保险费支出,截止2018 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位对2018年度部门整体支出开展了绩效评价,绩效评价报告见第五部分附件。本单位在2018年度无重点项目资金支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门性质为公益一类事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

(二)一般性支出情况

本部门开支会议费0万元,开支培训费0.19万元,用于开展专业技术人员培训,人数13人,内容为专业技术人员网上继续教育

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2.89万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于草种质野外调查;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农 民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制 度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

 (一)部门职能

邵阳市草地监督管理站是邵阳市畜牧水产局的下属二级全额拨款事业单位,没有下级分支机构,本单位的主要职能是1、负责全市草原执法监督、草原资源监测和草原防火防灾;2负责草原建设项目的监督检查和对违法案件的查处;3、组织制定全市的草原保护、建设和利用的年度计划及中长期发展规划;4、组织开展牧草新品种的资源保护、品种选定示范和审定;5、负责草种经营市场监督和草原保护、利用与检测方面的新成果、新技术的推广和人才培训;6、指导各县(市、区)的草地监理工作。

 (二)人员概况

邵阳市草地监督管理站核定编制总数为25人,现有在编人员18人。

二、部门财政资金收支情况

(一)财政资金收入决算情况

本年收入合计182.32万元,其中:财政拨款收入182.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2017年相比,减少46万元,减少20.15%,主要是因为般公用经费减少及机构改革中4名同志调出单位

(二)财政资金支出决算情况

2018年度财政拨款支出174.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.56万元,占11.79%;卫生健康支出7.57万元,占4.34%;农林水支出135.29万元,占77.58%;住房保障支出10.97万元,占6.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2018年预算编制工作。2018年邵阳市草地监督管理站收入预算总额为182.32万元,其中:当年财政拨款收入182.32万元,事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算174.39万元,其中:人员工资福利支出141.25万元,商品与服务支出30.04万元,对个人和家庭的补助支出0.45万元,资本性支出2.65。

2.执行管理情况。

一是单位运行保障情况。我站严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。

二是“三公”经费预算执行情况。我站严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2018年三公经费支出为3.93万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制公务接待费用。

(二)结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省市采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位(科室)与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

4.加强政府信息公开。2018年,我站严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署,突出重点,狠抓落实,细化公开内容,拓宽公开渠道,不断提高政府信息公开的质量和实效

四、评价结论及建议

2018年,我站严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行,较好地完成了2018年部门预算编制和决算汇总工作, 2018年目标任务基本完成,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我站将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,提高财政资金的使用效益。

第二部分附件:邵阳市草地监督管理站2018年部门决算表


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