中共邵阳市委组织部2019年

部门预算公开说明

目录 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据市委、市人民政府《关于印发〈邵阳市市直党政群机关机构改革方案的实施意见〉的通知》（邵市发[2001]18号）及后续有关文件精神，中共邵阳市委组织部（中共邵阳市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门,现主要职责是：

（一）负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对县（市、区）委和市委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式；研究和指导两新组织中党组织的设置和活动方式；对县市区基层党建工作进行督导。

（二）负责研究和指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究。

（三）负责市党代表联络服务工作，征求意见、建议；组织协调市党代表培训、调查研究，参加会议和民主评议；对市党代表的提案、提议进行办理、督促和检查；向市党代表大会代表通报党内重要情况；负责市党代会闭会期间代表活动的安排；指导县市区党代表联络等相关工作。

（四）负责选调优秀大学毕业生到基层锻炼和培养管理工作。

（五）研究提出我市运用信息化手段开展党员教育工作的规划并组织实施，对全市党员教育工作的有关问题进行调查研究，提出意见建议；负责全市党员电化教育、远程教育、手机信息系统、咨询服务电话等工作的指导协调和督促检查；承担邵阳市级党员教育平台的管理使用和服务保障工作；承担“邵阳党建网”的运行管理和安全维护工作；会同有关单位组织实施全市党员教育培训重点工程，指导全市党员教育教学资源开发及教材建设。

（六）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对重要经验进行总结推介。

（七）提出县（市、区）和市直部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责市级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责县（市、区）和市直有关部委办局机关科级干部职务任免的备案和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作；负责全市干部公开选拔工作的宏观指导，承办副处级以上干部公开选拔的具体工作；负责市直党群机关和事业单位及参照管理机关工作人员的考试录用、公开遴选、调配、培训等日常工作；负责市直单位竞争上岗工作的宏观管理和指导；指导全市国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施，负责全市党委、人大、政协、法院、检察院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；负责市委管理的干部和市直党群系统干部的年度考核工作；指导县（市、区）和市直部委办局等部门领导班子的思想作风建设。

（八）研究制订全市组织管理信息系统建设规划，指导全市组织系统信息网建设；负责全市干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导。

（九）负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向省委组织部和市委反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡镇以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对省委和市委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

（十）制订干部教育工作规划，组织、协调省管、市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查县（市、区）和市直部委办局的干部教育工作。

（十一）制订或参与制订有关知识分子工作的政策、规定，指导、协调、检查知识分子工作；指导有关专家开展活动。

（十二）负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议；负责协调落实专项重点人才工作；负责牵头建立和管理高层次人才信息库；协调实施高层次人才培养工程；直接联系一批高层次人才；负责推荐、选拔和管理有突出贡献专家、拔尖人才及学科带头人；负责科技副区县(市)长、副乡（镇）长的选派和管理；负责市人才开发资金的管理和审批；承担市委人才工作领导小组办公室的日常工作。

（十三）承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

中共邵阳市委组织部内设机构包括：办公室、研究室（政策法规科、新闻宣传办公室）、干部一科（市公开选拔领导干部办公室）、干部二科、干部队伍建设规划办公室（干部三科）、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部信息管理科、干部教育科、干部监督科（巡察工作联络办公室）、举报中心、人才工作办公室、组织指导科、党员管理科（市党代表大会代表联络工作办公室）。另设机关党委（人事科）。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市委组织部只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中共邵阳市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门年初预算数992.27万元，其中，一般公共预算拨款992.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加177.2万元，原因是中共邵阳市委组织部2017年通过公开遴选招考11名工作人员，2018年正式调入本单位。

（二）支出预算：2019年年初预算数992.27万元，其中，一般公共服务795.68万元，社会保障和就业支出101.64万元，卫生健康支出47.39万元，住房保障支出47.56万元。支出较去年增加177.2万元，原因是中共邵阳市委组织部2017年通过公开遴选招考11名工作人员，2018年正式调入本单位。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出992.27万元。其中，一般公共服务795.68万元，占80.18%；社会保障和就业支出101.64万元，占10.24%；卫生健康支出47.39万元，占4.78%；住房保障支出47.56万元，占4.79%。具体安排情况如下：

基本支出：2019年本部门基本支出预算数816.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出599.67万元,商品和福利支出201.71万元,对个人和家庭补助支出14.89万元。

项目支出：2019年本部门项目支出预算176万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：干部教育与培训65万元，档案立卷3万元，专项经费18万元，人才发展工作经费20万元，干部考察工作经费15万元，市委非公有制经济组织和社会组织工委工作经费15万元，选调生面试、考察、报到、日常管理工作经费20万元，基层党建工作20万元。

五、政府性基金预算支出

2019年中共邵阳市委组织部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年中共邵阳市委组织部机关运行经费财政拨款预算795.68万元，比2018年预算增加139.97万元，上升21.34%，主要是机构改革单位人员转隶，人员经费和公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2019年本部门“三公”经费预算数为100万元，其中，公务用车购置及运行费50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元），公务接待费50万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是我单位全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况

2019年一般性支出预算数为190万元，其中：办公费20万元，印刷费15万元，电费7万元，差旅费25万元，会议费23万元（主要用于组织各项工作调度会议，如党建工作述职会议、党员教育管理会议等），公务接待费50万元，公务用车维护费50万元。

（四）政府采购情况

2019年中共邵阳市委组织部政府采购预算总额240万元，其中：政府采购货物类预算51万元、工程类采购预算0万元、政府采购服务类预算189万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

绩效目标设置情况
   按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，本单位2019年度部门整体支出实施了绩效目标管理，2019年本单位无重点绩效项目预算。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为992.27万元，其中，基本支出816.27万元，项目支出176万元，，具体绩效目标详见报表（见附件表10）。

（七）重点绩效项目预算情况

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：中共邵阳市委组织部2019年预算公开表格