邵阳市第十三中学2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 邵阳市第十三中学2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市十三中始创于1958年，地处大学城中，北接市中级人民法院，南通西湖南路延伸段，西邻邵阳学院，东靠汽车南站。地理位置优越，环境优美，是教书育人的理想场所。

学校现占地面积约11775平方米，现有化学实验室、生物实验室、物理实验室、美术室、音乐室、图书室、计算机室、心理咨询室、医务室、劳技室，现有图书 20302册，教学仪器设备值1120000元，校园布局合理,功能区划清晰,校园绿化、美化、现代化融为一体，环境优雅、舒适。

2014年市委、市政府成立解决城区大班额领导小组，十三中新征地22亩，拟投资3000多万。我校现有专业教师57人，硕士研究生2人，本科及以上学历的超过90%，中学高级教师10人，一级教师26人，骨干教师1人。学校现有学生749人，初中教学班级16个。学校以“爱国明智，厚德博才”为校训，近些年来，在各级党政领导的关心和人民群众的支持下，学校犹如星星之火，由小到大，由弱到强，成为了一所崛起的热点学校。

风雨砺洗，蕴积涵育。一代代十三中人团结奋进，高举育人为本的旗帜，严谨治学，励精图治，创造了一个又一个奇迹。近年来，我校取得的成绩有：市直第一所“诗词楹联教育基地”，全国啦啦操实验学校，市直“先进单位”，与邵阳学院联合建立了“校校合作人才培养基地”, “邵阳市第二届中小学班级合唱比赛”市二等奖，邵阳市区中小学生中国象棋示范教学交流活动”初中组团体总分一等奖，“市直啦啦操比赛”初中组一等奖。

秉承圣贤，激励后昆，继往开来，团结奋进。邵阳市第十三中学以创建特色精品学校为目标，坚持育人为本，德育为先，创建特色，开拓进取的办学理念。高效课堂教学，完善后勤管理，建设校园文化，三驾马车齐驱并进。外树形象，内强管理，凝聚力量，开拓创新，为把学校建设成“现代化、高质量、有特色、示范性”学校而不懈努力。

（二）机构设置。湖南省邵阳市第十三中学共设七室，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科、工会、团委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市第十三中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算   530.92万元，其中，一般公共预算拨款   530.92万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元，¨¨¨。收入较去年减少 3.42  万元，主要是人员调出。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算  530.62 万元，其中，一般公共服务  52.08 万元，公共安全  0万元，教育  478.54 万元，科学技术  0 万元，¨¨¨。支出较去年减少  3.42 万元，主要是人员调出。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 530.62  万元，其中，一般公共服务支出  52.08 万元，占  9.8  %；公共安全支出   0万元，占   0 %；……。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  478.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算  0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：  0 支出 0  万元，主要用于……等方面； 0  支出   0万元，主要用于……等方面；¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出  0 万元，占 0   %；文化旅游体育与传媒支出 0  万元，占  0  %；……。具体安排情况如下：……

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、邵阳市第十三中学等   1家行政事业单位的机关运行经费  12.84万元，比上年预算增加  0.22万元，上升1.7 %，主要是工会经费与福利费相比去年增加

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、邵阳市第十三中学等   1家行政事业单位“三公”经费预算数为   万元，其中，公务接待费  2.6 万元，公务用车购置及运行费   万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费    0万元。2019年“三公”经费预算较2020年增加   0.8 万元，主要是财务人员交接失误，数据填报大于去年数。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数  0 人，内容为……；培训费预算   万元，拟开展  0 培训，人数  0 人，内容为   0；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算   0万元；工程类采购预算   万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车  0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 530.92  万元，其中，基本支出 530.92  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：邵阳市第十三中学2019年预算公开表格