邵阳市规划局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、贯彻执行国家、省有关城乡规划工作的法律、法规、政策及有关规定，合理制定城乡规划以促进全市城乡经济和社会发展；拟定全市城乡规划管理、规划行政技术规定等规范性文件；

2、负责市城乡规划委员会的日常工作，组织召开规划设计成果技术评审专家委员会会议。

3、负责建设项目选址规划认证工作。参与建设项目的可行性研究工作。核发《建设项目选址意见书》。

4、负责组织市域城镇体系规划和市本级城市总体规划（含各行业专业规划）、分区规划、详细规划的编制、审核、报批、审批和实施管理工作。核发《建设用地规划许可证》。

5、负责城市规划区内的建设工程（包括各类城市道路和市政管线）的规划实施管理工作。负责组织协调有关部门对拟建项目的现场踏勘。负责建设工程设计方案和成果的规划审核、审批。负责各类建设工程竣工的规划验收。核发《建设工程规划许可证》。

6、负责对本市已取得《建设工程规划许可证》的建设项目工程建设的全过程实行规划监督管理。依法查处城市规划区内的各类已发《建设工程规划许可证》而不按《建设工程规划许可证》许可进行建设的违法建设行为。依法受理建设单位和个人对违法建设行政处罚不服的行政复议申请。对未取得《建设工程规划许可证》的违法建设案件，在作出限期改正并处罚款的行政处罚前或者责令建设单位或个人补办规划许可手续前，出具规划行政技术鉴定意见。

7、负责并指导小城镇的规划管理及历史文化名城（镇、村）保护规划审核报批和监督实施，承担特色旅游景观名镇（村）的规划审批和监督管理工作。

8、负责县（市）人民政府所在地镇总体规划的审核报批及县（市）人民政府所在地镇以外的其它建制镇总体规划的审核、备案。指导并参与县（市）重要建设项目的规划选址。

9、负责管理和指导全市城乡规划设计、勘察测量工作及城市规划勘测设计单位的资质审查报批及管理，负责全市城市规划地理信息系统的建设、运用和管理。开展建设工程定位、放线、验线工作，维护管理各类测量标志。指导城市地下空间开发利用规划和城市雕塑管理等。

10、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制；

11、负责指导、监督、检查县（市）规划管理业务工作。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市规划局内设机构8个：综合科、总工室、行政审批服务科、规划管理一科、规划管理二科、规划管理三科、城镇规划管理科、法规监察科。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括局机关本级三个规划分局预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数520.9万元，其中，一般公共预算拨款520.9万元。收入较去年减少130.4万元，下降20%，主要是取消非税收入，以及公用经费的压减。

（二）支出预算：2019年年初预算数520.9万元，其中，社会保障和就业支出61.6万元，卫生健康支出32.97万元，城乡社区支出397.87万元，住房保障支出28.46万元。支出较去年减少130.4万元，下降20%，主要是取消非税收入，以及公用经费的压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款支出520.9万元。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出56.9万元，占10.92%；其他优抚支出1.02万元，占0.19%；财政对工伤保险基金的补助2.49万元，占0.48%；财政对生育保险基金的补助1.19万元，占0.23%；行政单位医疗22.73万元，占4.36%；公务员医疗补助10.24万元，占1.97%；城乡社区规划与管理397.87万元，占76.38%；住房公积金28.46万元，占5.46%。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数520.9万元，主要是为报账部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关运行经费财政拨款预算111.92万元，比2018年预算减少29.29万元，下降21%,主要是在职人员减少，以及公用经费的压减。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为29万元，其中，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），公务接待费8万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少15万元，主要是公务接待费减少15万元。我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

一般性支出情况：2019年本部门会议预算2.5万元，拟召开8个会议，人数100人左右，内容为各项业务工作会议；上级各项工作布置、通报、整改会议等。培训费预算2.5万元，人数30人左右，内容为组织对下级部门相关业务培训，参加上级部门组织的相关业务培训。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市规划局没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，都属于其他按照规定配备的公务用车辆；没有价值50万以上的通用设备，没有价值100万元以上的专用设备大型设备。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
     本单位2019年度部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件10），公开的网址为https://www.shaoyang.gov.cn/shaoyang/bmyjshsgjf/201901/df88e0d60dbc479daf258aba18e99176.shtml本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：