邵阳市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能：贯彻实施《传染病防治法》、《职业病防治法》等5部法律、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》等20多部法规规章相关的10大项公共卫生和医疗服务监督执法工作任务，并担负对各县（市、区）的卫生监督和业务指导工作，监督和指导全市开展卫生监督协管服务，保障基本公共卫生服务均等化；承担全市范围内公共卫生突发事件的调查处理。
   （二）机构设置：本单位是全额拨款参照公务员管理事业单位。内设科室9个，分别是办公室、政工科、稽查科、受理发证科、医疗机构卫生监督科、传染病防治监督科、食品安全与学校卫生监督科、环境卫生监督科、职业卫生监督科。本单位为一级预算单位,没有下属单位。
   二、部门预算单位构成
   邵阳市卫生计生综合监督执法局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市卫生计生综合监督执法局本级。
   三、部门收支总体情况
   （一）收入预算：2019年年初预算数414.71万元，其中，一般公共预算拨款414.71万元。收入较去年减少77.8万元，减少15.8%，原因是：人员经费及公用经费的减少。
   （二）支出预算：2019年年初预算数414.71万元，其中，社会保障与就业支出44.33万元，卫生健康支出347.77万元，住房保障支出22.61万元。支出较去年减少77.8万元，15.8%，原因是：压缩一般公用资金规模，以及人员减少，对应人员经费减少。
   四、一般公共预算拨款支出预算
   2019年一般公共预算拨款支出414.71万元。其中基本支出359.71万元。项目支出55万元。
   1、基本支出359.71万元。
   按经济科目分类情况：工资福利支出295.09万元。其中：基本工资116.88万元，津贴补贴79.48万元，奖金9.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.63，职工基本医疗保险缴费15.07万元，公务员医疗补助缴费6.47万元，其他社会保障缴费5.21万元，住房公积金22.61万元；商品和福利支出63.45万元。其中：办公费15.5万元，印刷费3万元,水费1万元，电费2.5万元，邮电费3万元，物业管理费1万元，差旅费5万元，工会经费2.34万元，福利费3.11万元，其他交通费1万元，会议费1万元，培训费1万元，劳务费9万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2.5万元，维修(护)费2万元，其他商品和服务支出8.5万元；对个人和家庭补助支出1.17万元。其中其他对个人和家庭的补助支出1.17万元。
   2、项目支出：55万元。其中：快速检测、试剂及抽检等执法经费支出50万元，主要用于完成公共卫生、职业卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治等卫生监督快速检测、试剂及产品抽检支出。纳入一般公共预算管理的非税收入支出5万元，主要用于完成非税收入执收成本及罚没收入政府统筹支出。
   2019年一般性公共预算拨款支出按功能分类情况：社会保障和就业支出44.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%；卫生健康支出347.77，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%；住房保障支出22.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。
   五、“三公”经费预算
   2019年“三公”经费预算数为12万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），公务接待费2万元。
   2019年“三公”经费预算较2018年减少2.6万元，减少17.8%，主要是我局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。
   六、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
   2019年邵阳市卫生计生综合监督执法局机关运行经费财政拨款预算63.45万元，比2018年预算减少32.6万元，下降33.94%,主要是人员减少，公用经费对应减少。
   （二）政府性基金预算
   2019年邵阳市卫生计生综合监督执法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   （二）政府采购情况
   2019年邵阳市卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额20.8万元，其中：政府采购货物类预算6万元、政府采购服务类预算14.8万元。
   （三）国有资产占有使用情况
   2019年邵阳市卫生计生综合监督执法局共有公务用车2辆，无单位价值200万以上的大型设备台。

（四）预算绩效目标设置情况

2019年邵阳市卫生计生综合监督执法局部门整体支出实施了绩效目标管理，填报了预算绩效目标申报表（见附件：邵阳市卫生计生综合监督执法局2019年预算公开表格10表），本单位2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市卫生计生综合监督执法局2019年预算公开表格