邵阳市兽医局2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我局（中心）为公益一类的副处级事业单位，具体贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》，主要负责负责全市动物疫病疫情的监测与报告等动物疾病预防控制工作，承担动物疾病防控工作，提出并实施全市动物疫病的免疫计划；承担全市动物及其产品检疫工作；承担全市定点屠宰场的技术指导与管理保障服务；对县市区动物疫病预防控制中心进行业务指导；完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置。

根据市财政预算管理制度，市兽医局（市动物疾病预防控制中心）只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市兽医局本级。

二、部门预算单位构成

我局为财政全额预算，实行一套人马三块牌子（市兽医局、市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心），隶属邵阳市畜牧水产局。单位内设科室8个，分别为办公室、人事科、财务科、防疫科、监督科、屠宰办公室、检疫科、动物疫病诊断室。根据市财政预算管理制度，属一级预算的二级机构，部门决算报表分别单独公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年年初预算数562.75万元，其中，一般公共预算拨款542.75万元，无政府性基金预算拨款，纳入专户管理的非税收入13万元，其他收入7万元，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少35.04万元，减少5.86%，原因是：由于市财政压缩人员公用经费。

（二）支出预算：2019年年初预算数562.75万元，其中，社会保障和就业支出60.15万元，卫生健康支出21.8万元，农林水支出449.52万元，住房保障支出31.28万元。支出较去年减少35.04万元，减少5.86%，原因是：由于市财政压缩人员公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出562.75万元。基本支出：492.75万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数492.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算70万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：定点屠宰执法监管支出40万元，主要用于屠宰场病死动物无害化处理监管工作，屠宰场肉品抽检仪器购置、试剂购置，检测工作经费等方面；重大动物疫病监测支出30万元，主要用于开展重大疫病病原学和血清学监测，通过监测能及时发现并处置监测阳性畜禽，有效防止重大动物疫情扩散等。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2019年邵阳市兽医局事业运行经费财政拨款预算99.03万元，比2018年预算减少24.85万元，下降20%,主要是工作经费的压缩，事业运行经费取部门预算表中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为15万元，其中：无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费10万元（其中，无公务用车购置费，公务用车运行费10万元，因现在只使用1台车子），公务接待费5万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少16万元，由于单位有一台车辆年限已久，经常坏所以现已将它停在院内中没有使用。邵阳市兽医局将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况： 2019年本部门会议费预算6万元，拟召开5次会议，人数共计200人，内容为总结上半年非洲猪瘟防控工作，部署非洲猪瘟防控各项措施的落实；用于召开非洲猪瘟疫情分析会议；培训费预算5万元，拟开展3培训，人数共计200人，内容为用于举办非洲猪瘟复养技术宣贯暨非洲猪瘟检测技术培训班；非洲猪瘟复养技术的宣贯和非洲猪瘟检测技术培训等。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 140万元，其中，货物类采购预算90万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算40万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆（其中一辆由于单位有一台车辆年限已久，现已移交机关事务局待处理），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为562.75万元，其中，基本支出492.75万元，项目支出70万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市兽医局2019年预算公开表格