邵阳市食品药品监督管理局2019年部门预算编制说明

目录

2019年邵阳市食品药品监督管理局部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。 

根据《邵阳市人民政府办公室  关于印发邵阳市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市政办发[2014]32号）设立邵阳市食品药品监督管理局，挂邵阳市食品安全委员会办公室牌子，为市人民政府工作部门，其主要职责职能如下：

1.组织实施国家和省食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和保健品安全管理法律、法规、规章；拟订全市性政策规划、规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市县区人民政府负总责的机制；落实食品药品安全重大信息直报制度，防范区域性、系统性重大食品药品安全风险。

2.负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全市食品安全检查年度计划、专项整顿治理方案并组织实施；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品广告监测。

3.负责监督实施药品、医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；负责药品互联网销售监督管理，全面落实国家和省化妆品监督管理办法。

4.负责全市有关食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉举报工作；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验并发布质量公告；监督实施问题产品召回和处置制度。

5.依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品；

6.负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导县市区食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

7.负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8.负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督有关的交流与合作，推进全市食品药品安全诚信体系建设。

9.指导全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10.承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理的综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查县市区人民政府食品安全监督管理职责履行情况并负责考核评价。组织有关专家和部门对县市区所发生食品安全事件进行性质认定和相关责任界定。

11.承办市人民政府和市食品安全委员会交办的其他事项。

（二）机构设置。

内设办公室、政工科、法规科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药品流通监管科、药品注册监管科、医疗器械监管科、保健食品监管科、化妆品监管科、综合科、规划财务科、行政许可科、盐业监管科、信息应急科、机关党委等18个科室。另市食安办、市食品药品稽查支队均在局机关按科室管理。

二、部门预算单位构成

    邵阳市食品药品监督管理局部门含邵阳市食品药品监督管理局部门机关本级、市食品药品检验所、市药品不良反应监测中心3个单位。根据市财政预算管理制度，所属市食品药品检验所、市药品不良反应监测中心，两个二级机构均为一级全额拨款的预算单位，部门预算报表分别单独公开，因此本部门预算仅含本级机关预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1368.74万元，其中，一般公共预算拨款1047.74万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款321万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少16.35 万元，主要是公用经费标准降低。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算1368.74万元，其中，一般公共服务1147.39 万元，社会保障和就业支出106.28万元，卫生健康支出58.38万元，住房保障支出56.69万元。支出较去年减少16.35万元，主要是公用经费标准降低。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1368.74万元，其中，一般公共服务支出1147.39万元，占83.83 %；社会保障和就业支出106.28万元，占7.76%；卫生健康支出58.38万元，占 4.27%；住房保障支出56.69万元，占4.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数947.74  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算421万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食品保健品化妆品抽验经费支出50万元，主要用于食品保健品化妆品抽验等方面；市食品安全办工作经费50万元，主要用于食品安全办工作等方面；执收成本支出321万元，主要用于主要用于执收执法中产生的办公费、印刷费、委托业务费、专用材料等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费227.57万元，比上年预算减少52.61万元，下降18.78 %，主要是公用经费标准降低。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家行政事业单位 “三公”经费预算数为81万元，其中，公务接待费21万元，公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费60万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少27万元，主要是我局严格执行市委市政府公务接待有关规定，厉行节约，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 30  万元，拟召开食品药品安全监管各类会议，人数1650人，内容为食品安全、药品执法推进、医疗器械飞行检查动员等；培训费预算15万元，拟开展食品药品安全监管各类培训，人数780人，内容为法律法规宣贯、食品安全、餐饮服务安全、医疗器械、药品流通、行政执法等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算  0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 4辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1368.74万元，其中，基本支出947.74万元，项目支出421万元，具体绩效目标详见报表。

本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市食品药品监督管理局2019年预算公开表格