共青团邵阳市委2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共邵阳市委领导，其机关的主要工作职责是：1、行使中共邵阳市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理。2、在全市经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。3、参与制定青少年事务发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。 4、参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共邵阳市委、市人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。 5、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作的理论和青少年思想教育，提出相应的对策，开展各种有益的活动。 6、协助政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定。 7、会同有关部门负责青少年外事工作和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。8、承办中共邵阳市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

我委目前有6个科室，办公室、组宣部、青工部、青农部、学校部和权益部。一个二级机构，邵阳市希望工程中心，其为独立核算的二级机构。

二、部门预算单位构成

我委只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有共青团邵阳市委部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 303.57  万元，其中，一般公共预算拨款  303.57 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少  7.96 万元，主要是人员减少，基本支出和商品和服务支出减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算  303.57 万元，其中，一般公共服务支出303.57万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算  303.57 万元，其中，一般公共服务支出  303.57 万元，占  100  %；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数  130.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算  173 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 商品和服务  支出  173 万元，主要用于主要用于办公费，会议费，培训费，公务用车运行费等方面等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级机关运行经费 272.7 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 2.93 %，主要是维修费用减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级 “三公”经费预算数为  14 万元，其中，公务接待费 7  万元，公务用车购置及运行费  7 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费7 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要是机关职能基本保持不变，人员总数没有增减。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算   7万元，拟召开  青少年发展会议，人数  520 人，内容为关爱青少年身心健康发展；培训费预算 0  万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  65 万元，其中，货物类采购预算 5  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 60  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为  303.57 万元，其中，基本支出  130.57 万元，项目支出 173  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：共青团邵阳市委2019年预算公开表格