邵阳市第十中学2019年部门预算编制说明

邵阳市第十中学2019年财政预算信息

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、一般性支出预算表

11、新增资产申报表

12、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市第十中学是一所九年义务教育的初中教育学校。

（二）机构设置。

　　邵阳市第十中学内设机构包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、综治办、工会、团委、心理咨询室。

二、部门预算单位构成

邵阳市第十中学预算由本级预算组成，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市第十中学本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1870.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1870.5  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  43 万元。收入较去年增加 27.55  万元，增长1.49%，主要是原因是在职人员基本工资和离退休费增加等原因导致经费的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1870.5 万元，其中：教育 1689.78 万元，社会保障和就业支出34.49万元，医疗卫生与计划生育支出3.54万元，住房保障支出142.69万元。支出较去年增加7.33万元，增长0.04%，原因是在职人员增加,人员经费拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1870.5万元，其中，基本支出1870.5万元，其中：工资福利支出1808.59万元，商品和福利支出43.08万元，对个人和家庭补助支出7.53万元，支出较上年增加27.55万元，增长1.49%，原因是人员增加，人员经费拨款支出增加，本单位项目支出为0万元。

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1870.5 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于专项业务等方面；

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出 0  万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出0   万元，占 0   %；。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费 43.08 万元，比上年预算增加 0.48 万元，上升0.01 %，主要是人员经费拨款增加，福利费与工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数为 5.6  万元，其中，公务接待费 5.6 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。主要是湖南省邵阳市第十中学按照中央、省和市委政府要示，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，内容为……；培训费预算  0 万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为 0  ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算  0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 0  万元，其中，基本支出  0 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表