邵阳市环境研究与信息中心2019年部门预算说明

 2019年邵阳市环境研究与信息中心

部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市环境研究与信息中心主要负责环境基础性研究、环境规划与政策研究、环境信息平台管理、环保技术审查、环境损害评估等。

（二）机构设置。

邵阳市环境研究与信息中心是全额拨款事业单位，单位编制11人，实有16人。

二、部门预算单位构成

邵阳市环境研究与信息中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算181.22万元，其中，一般公共预算拨款181.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年增加0.85万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算181.22万元，其中，社会保障和就业22.21万元，医疗卫生与计划生育8.16万元，节能环保139.01万元，住房保障11.84万元。支出较去年增加0.85万元，主要是人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算181.22万元，其中，社会保障和就业22.21万元，医疗卫生与计划生育8.16万元，节能环保139.01万元，住房保障11.84万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数181.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算无支出。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费：2019年邵阳市环境研究与信息中心事业运行经费财政拨款预算6.8万元，与2018年持平，主要是人员和公用经费的标准没有变化。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门本级等一家行政事业单位“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费   1万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费    0万元。2019年“三公”经费预算较2020年持平，主要是邵阳市环境研究与信息中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0  万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算   0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为181.22万元，其中，基本支出181.22万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

附件：邵阳市环境研究与信息中心2019年预算公开表格

第三部分 2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表

 附件：邵阳市环境研究与信息中心2019年度专项（项目）资金绩效目标申报表