邵阳市农村经营服务站2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

我单位在2015年机构改革中已由原来的参照公务员管理的事业单位变更为公益一类事业单位，原根据市政办发[2001]48号文件规定的6项行政管理职能已全部划至邵阳市农业农村局，目前市里对我单位的职能没有重新划定。单位名称由原来的邵阳市农村经济管理处（邵阳市减轻农民负担办公室）变更为邵阳市农村经营服务站。

（二）机构设置

站下设秘书科、政策法规科、集体资产管理科等三个科室。共9个编制，实有人员9名。其中7人为参公管理人员，2人为事业编制人员。

二、部门预算单位构成

邵阳市农村经营服务站预算只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市农村经营服务站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数106.53万元，其中，一般公共预算拨款106.53万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加10.38万元，增长原因是新增一名工作人员，人员经费拨款增加，公用经费的增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数106.53万元，其中，一般公共服务106.53万元。支出较去年增加10.38万元，增长10.8%，原因是新增一名工作人员，人员经费拨款增加，公用经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出106.53万元。基本支出：106.53万元，其中：工资福利支出86.67万元,占81.35%，商品和福利支出19.52万元，占18.32%,对个人和家庭补助支出0.34万元，占0.33%.无项目支出。

2019年一般公共预算拨款支出 106.53 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 0 万元，因2019年本部门无项目相关预算，因此无项目相关支出。

五、政府性基金预算预算开支

2019年本部门政府性基金支出预算  0 万元，其中，科学技术支出  0 万元，占  0  %；文化旅游体育与传媒支出0  万元，占  0  %。因2019年本部门无政府性基金预算安排，故本部门无政府性基金安排的支出六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级事业单位的机关运行经费 106.53万元，比上年预算增加10.38万元万元，增加  10.8%，主要是人员增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费  4万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少  0.50  万元，主要是厉行节约的相关政策，严格执行预算，严控“三公”经费。。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 3 万元，拟召开 1 会议，人数  200人；培训费预算  0万元，拟开展  0 培训，人数 0  人；拟举办  0个 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额  1 万元，其中，货物类采购预算  1 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：2019年市农村经营服务站单位部门整体支出实行预算绩效目标管理，无重点专项项目绩效目标管理（详见附件）

三、一般性支出情况：

2019年本部门会议费预算3万元，培训费 0 万元，拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。拟召开农村经营服务站相关业务会议，预计培训人数200人次。

三、政府采购情况

2019年邵阳市农村经营服务站政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物类预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市农村经营服务站没有公务用车，没有200万以上的大型设备。

（五）2019年本部门整体支出实行预算绩效目标管理。

2019年市农村经营服务站单位部门整体支出实行预算绩效目标管理，无重点专项项目绩效目标管理（详见附件）

六、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市农村经营服务站2019年预算公开表格