邵阳市公路管理局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

邵阳市公路管理局只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市公路管理局本级。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2019年本部门收入预算1454.84万元，其中，一般公共预算拨款1453.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入1万元。收入较去年减少78万元，下降5.09%，原因是：原因是2019年公用经费的标准在去年的基础上降低了20%，我局在职职工人数也比去年同期减少了3人。

   （二）支出预算： 2019年本部门支出预算 1454.84  万元，其中，一般公共服务1454.84 万元，公共安全 0 万元，教育 0  万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少78万元，下降了5.09%，主要是2019年公用经费的标准在去年的基础上降低了20%，我局在职职工人数也比去年同期减少了3人。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1454.84万元。其中，一般公共服务支出1454.84万元，占100%；公开安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数828.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：工资福利支出610.01万元，商品和福利支出169.46万元，对个人和家庭补助支出49.37万元。

    （二）项目支出：2019年本部门项目支出预算626万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国省干线公路检测支出80万元，主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测；安全工作专项经费100万元，主要用于提高公路行业管理职工队伍的安全素质，保障全市公路畅通；补助公用经费及其他240万元，主要弥补我局日常公用经费不足、职工技术培训及完成各项帮扶帮困支出；农村公路养护管理专项经费50万元，主要用于全市农村公路日常路况监督与管理；桥梁日常维修费及危桥监管经费50万，主要用于加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测；国省干线、支线道养护材料费及管理专项经费55万，主要用于国省干线日常养护和预防性养护；水毁抢修50万，主要用于全市雨季公路的水毁抢修，门面维修开支1万元，主要用于我单位出租的门面日常维修开支。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：无安排

2019年本部门无政府性基金预算支出安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级1家事业单位机关运行经费 169.46 万元，比上年预算减少31.54万元，下降15.69 %，主要是2019年全市公用经费标准及我局职工人数发生了减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级1家事业单位单位“三公”经费预算数为61万元，其中，公务接待费 41 万元，公务用车购置及运行费 20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 20万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平，主要原因是我局一直对“三公”经费从严控制，尤其在车辆老化维修加大的情况下，我单位尽量减少车辆使用次数，做到不增加车辆运行费开支，力争“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5万元，拟召开 安全生产月度例会 会议，人数60 人，内容为安全生产培训会，提高干部职工安全管理素质和安全生产觉悟，保障全市公路畅通；培训费预算 1.5  万元，拟开展职工养护技术培训，人数 60 人，内容为提高公路干部职工各项专业技术；统计年报汇会预算 1.5 万元，拟开展职工养护技术培训，人数 60 人，内容为全市公路系统管养理程年度统计汇编；不拟举办其它等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 85万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 85  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额1454.84 万元，其中，基本支出 828.84 万元，项目支出万元626万元，具体绩效目标详见第二部分附件邵阳市公路管理局2019年预算公开表中的10表，本单位在2019年度无重点项目资金预算安排。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市公路管理局2019年预算公开表格