邵阳市街道绿化所2019年部门预算编制说明

2019年邵阳市街道绿化所部门预算

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市街道绿化所，属于财政全额拨款事业单位，主管单位为邵阳市园林绿化管理处。主要职能是美化城市环境、管理和维护城区公共绿地。

（二）机构设置。

邵阳市街道绿化所内部机构设置主要有：办公室、财务股、政工股、生产技术股、园林监察队、公共绿化养护队、城东街道绿化养护队、城西街道绿化养护队、城中街道绿化养护队，共九个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市街道绿化所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 656.11 万元，其中，一般公共预算拨款 656.11  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 25.02  万元，主要是人员经费的减少及公用经费的减少。

（二）支出预算：

2019年本部门支出预算 656.11  万元，其中，社会保障和就业支出 96.22 万元，卫生健康支出 35.58万元，城乡社区支出 473 万元，住房保障支出 51.31万元。支出较去年减少 25.02 万元，主要是：人员的减少及压缩公用经费。 

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 656.11  万元，其中，社会保障和就业支出 96.22 万元，占 15   %；卫生健康支出 35.58万元，占 6   %；城乡社区支出 473 万元，占 72   %；住房保障支出 51.31万元，占 8   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 656.11  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：

2019年本部门无项目支出预算安排。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门事业单位的机关运行经费 29.6 万元，比上年预算减少 8.4 万元，下降 22 %，主要是根据有关文件精神和市级财力情况在2018年基础上压减20%。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级事业单位“三公”经费预算数为 11.3  万元，其中，公务接待费   0.8万元，公务用车购置及运行费 10.5  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 10.5万元），因公出国（境）费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少    0.2万元，主要是减少公务接待费用。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 1  万元，拟召开  2次 会议，人数 70  人，内容为园林知识学习及安全知识学习；其中：租会议室0.4万元，请讲师0.2万元，其他费用0.4万元。培训费预算 2  万元，拟开展 2次  培训，人数 70  人，内容为园林技能培训及应急抢险培训；其中：租培训场地0.2购买园林资材1.5万元，请专业老师0.3万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   11.7万元，其中，货物类采购预算 11.7  万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车23辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 21 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 656.11  万元，其中，基本支出 656.11  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市街道绿化所2019年预算公开表格