邵阳市第十一中学2019年部门预算编制说明

目 录

第一部分2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府采购预算表

10、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市第十一中学地处宝庆工业新城，位于320国道与广信路交汇处，乘7路、8路、41路、邵东车均直达，交通便利。学校占地80多亩，是一所市示范性寄宿制完全中学，是省花园式学校。学校环境优美，是市区市级重点中学中校园面积最大、校园环境最幽美的学校，绿荫掩映的教学楼，巍峨气派的现代化学生公寓，高标准的大型运动场，典雅独特的休闲广场， A级学生食堂，是学生学习生活的理想场所。

学校现有教师110人，其中具有研究生学历的教师4人，具有高级教师职称的教师33人。学校现有教学班级27个，其中高中15个班，初中12个班，现有学生近1400人，学校素以治学严谨、学风优良、质量上乘而深得社会各界的赞誉。近年来，由于教学质量不断上升，办学条件不断改善，学校规模在不断扩展中。

近年来学校先后获得邵阳市国防教育先进单位，湖南省学校心理健康教育先进单位，邵阳市教育局目标管理先进单位，邵阳市“园林式单位”，邵阳市教育局党风廉政建设目标管理先进单位，邵阳市教育局先进基层党组织，邵阳市五四红旗团委，邵阳市教育局工会工作先进单位，邵阳市教育局班级文化建设文明班级，邵阳市直学校大课间比赛一等奖，邵阳市直学校“雅韵三湘”文艺汇演二等奖，市教育局工会广场舞优秀组织奖，邵阳市中小学田径运动会团体总分第二名，全市中学生足球比赛女子足球队市直第二名（全市第四名），全国青少年禁毒知识竞赛邵阳市优秀组织学校，财务管理先进单位，综合治理先进单位等荣誉称号。

（二）机构设置

湖南省邵阳市第十一中学共设八室，分别是：办公室、教务室、德育室、总务室、保卫科、医务室 、工会、团委。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，湖南省邵阳第十一中学预算由本级预算组成，没有下级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1288.14万元，其中，一般公共预算拨款 1104.14万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 184万元，收入较去年减少 27.38万元，主要是人员调出。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1288.14万元，其中，一般公共服务0 万元，公共安全 0万元，教育1179.79万元，科学技术0 万元，。支出较去年减少 27.38万元，主要是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算 1124.14万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占 0%；公共安全支出0 万元，占 0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 1104.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 184万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：办公费支出7.5万主要用于学校办公方面；支出 164万元，主要用于教育教学等方面；

五、政府性基金预算支出

2019年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出万元，占0%；具体安排情况如下：（注：邵阳市第十一中学无政府性基金安排的支出）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年邵阳市第十一中学运行经费33.2万元，比上年预算增加33.2万元，主要是人员增加

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级、……等家行政事业单位“三公”经费预算数为 8.5万元，其中，公务接待费 8.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0 万元，拟召开0 会议，人数0人，内容为……；培训费预算0 万元，拟开展 0培训，人数 0人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1288.14万元，其中，基本支出 1104.14万元，项目支出 184万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2019年部门预算表(见附表)

附件：邵阳市第十一中学2019年预算公开表格