邵阳市高级技工学校2019年部门预算编制说明

邵阳市高级技工学校2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市高级技工学校坐落在二千五百年历史古城——邵阳，是国家重点技工学校、省文明卫生学校，省扶贫培训基地，国家中职业教育改革发展示范学校，国家高技能人才培训基地，邵阳市公共实训基地立项单位。单位主要职能为服务地方经济、培养高技能人才。

（二）机构设置

本单位成立于1960年，属于事业单位，上级主管部门是邵阳市人力资源和社会保障局，法定代表人是孟一凡，法定地址为邵阳市大祥区高速公路南收费站原8531厂，人员编制309人，在编干部职工237人。

二、部门预算单位构成

邵阳市高级技工学校只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市高级技工学校本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数3051.83万元，其中，一般公共预算拨款3051.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加137.26万元，增长4.71%，原因是经费拨款的增加以及人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数3051.83万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育2819.06万元，社会保障和就业支出44.18万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出182.81万元。支出较去年增加137.26万元，增长4.71%，原因是工作需要，相应支出有所增长以及工资、津补贴等标准的调整。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出3051.83万元。基本支出：2276.85万元，其中：工资福利支出2182.72万元,商品和服务支出79.26万元,对个人和家庭的补助支出14.87万元。项目支出：774.98万元。其中：工资福利支出2182.72万元，主要用于基本工资、绩效工资、保险、住房公积金等方面；商品和服务支出79.26万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等方面；对个人和家庭的补助支出14.87万元，主要用于抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等方面；项目支出：774.98万元，主要用于技校教育，其中包括加强中职教育改革，培养“双师型”教师，提高教学标准；宣传技工教育，促进农村人口提升技能，解决就业；完善学校教学设施，引进新型实训设备。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费8万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.3万元，主要是邵阳市高级技工学校将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳市高级技工学校机关（事业）运行经费财政拨款预算79.26万元，比2018年预算减少42.73万元，下降35.03%,主要是差旅费、福利费相比去年有所减少。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市高级技工学校没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市高级技工学校预算政府采购项目有18.96万元，其中货物预算18.96万元，占预算总金额的100%，工程预算0万元，占预算总金额的0%，服务采购预算0万元，占预算总金额的0%。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年底，邵阳市高级技工学校共有公务用车2辆，200万以上的大型设备0台。2019年没有新增资产配置预算。

（五）预算绩效目标设置情况

2019年邵阳市高级技工学校部门整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。且2019年无重点绩效

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市高级技工学校2019年预算公开表格