邵阳市公共资源交易中心2019年部门预算说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

十一、一般性支出预算表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

 根据《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于印发<邵阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（邵市发〔2015〕4号）和《邵阳市机构编制委员会关于印发<邵阳市公共资源交易中心主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（市编委发〔2016〕4号），组建邵阳市公共资源交易中心，为市人民政府直属正处级公益一类事业单位。其主要职责如下：

  1.负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；负责所有入场交易项目的中介服务机构抽取、比选和监管等相关工作，在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。

  2.商有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

  3.负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。

  4.为行业监管、行政监察提供平台服务，协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。

  5.按照物价部门核定的标准收取交易服务费用，代收代退公共资源交易诚信保证金。

  6.完成市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，2019年部门预算编报范围包括中心机关本级的办公室，财务科、技术信息科、市场服务科、专家管理科、工程建设交易科、药品及政府采购交易科、国有资产和特殊资源交易科、国土和自然资源交易科。无内设机构和下属单位。2019年部门预算编制时实有在职在册人员61人，其中：在职干部职工58人，退休3人。其中主任1名（正处级），副主任2名（副处级），正科级干部5名，副科级10名。

 二、部门预算单位构成

 邵阳市公共资源交易中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市公共资源交易中心本级。

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：2019年年初预算数2292.37万元，其中，一般公共预算拨款492.37万元，其他收入1800万元，没有政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少97.59万元，下降4.26%，原因是其他收入减少。

 （二）支出预算：2019年年初预算数2292.37万元，其中，一般公共服务355.04万元，社会保障和就业支出72.21万元，卫生健康支出26.60万元，资源勘探信息等支出1800万元（其中含市财政统筹1368万元），住房保障支出38.52万元。支出较去年减少97.59万元，下降4.26%，原因是：其他支出降低。

 四、一般公共预算拨款支出预算

 2019年一般公共预算拨款支出492.37万元。其中一般公共服务支出355.04万元，占72.11%，社会保障和就业支出72.21万元，占14.67%，卫生健康支出26.60万元，占5.40%，住房保障支出38.52万元，占7.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出预算：492.37万元，其中：工资福利支出458.29万元,商品和福利支出32.31万元,对个人和家庭补助支出1.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）本年无新增项目支出。

支出较去年增加102.41万元，上升26.26%，原因是：2018年公开招聘人员增加。

 五、“三公”经费预算

 2019年“三公”经费预算数为31.07万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20.71万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.71万元），公务接待费10.36万元。

 2019年“三公”经费预算较2018年减少18.93万元，主要原因是市公共资源交易中心2018年首次纳入财政预算，“三公”经费预算为预估数，实际执行后比预算数降低较多。

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关（事业）运行经费

 2019年市公共资源交易中心机关（事业）运行经费预算拨款预算32.31万元，比2018年预算增加2.96万元，上升10.09%，主要是：2018年公开招聘人员增加。

 （二）政府性基金预算

 2019年市公共资源交易中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）一般性支出情况

2019年一般性支出预算数为14.27万元，其中：办公费1.78万元，印刷费1.07万元，水费0.71万元，电费1.78万元，邮电费0.71万元，物业管理费2.68万元，差旅费0.71万元，维修（护）费0.36万元，租赁费0.18万元，会议费0.36万元，培训费0.54万元，公务接待费0.36万元，劳务费1.07万元，委托业务费1.07万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他交通费0.18万元。其中，会议费为参照往年可能发生根据相关部门文件参加会议的费用，本单位不组织召开会议；培训费预算分别为专业技术人员培训0.12万元，人数8人，内容为继续教育培训，拟举办纪念五四运动100周年活动培训0.30万元，人数20人，内容为演讲、朗诵或歌唱培训，及其他根据上级有关部门文件参加培训费预算0.12万元。

 （四）政府采购情况

 2019年市公共资源交易中心政府采购预算总额150万元，其中：政府采购货物类预算13万元、政府采购服务类预算137万元、政府采购工程类预算0万元。

 （五）国有资产占有使用情况

 2019年市公共资源交易中心共有公务用车2辆，均为其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台，200万以上的大型设备0台。2019年拟新增配置公务用车0台。

 （六）预算绩效情况

 2019年我中心整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。无重点绩效项目支出。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2722.37万元（其中含其他收入中的市财政统筹1368万元），其中，基本支出492.37万元，执收成本432万元，纳入财政统筹的非税收入1368万元，上年结转430万元。具体整体绩效目标详见“第二部分、2019年度部门预算报表附件表10”。无项目支出绩效目标。

 七、名词解释

  1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市公共资源交易中心2019年预算公开表格