邵阳市福利生产管理办公室2019年部门预算说明

邵阳市福利生产管理办公室2019年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市福利生产管理办公室，是管理和指导全市社会福利企业的全民所有制事业单位，主要担负着对市福利企业的行政指导和服务作用。是对全市福利企业的行业规划、审批新办福利企业、对老福利企业进行年检以及安置有劳动能力的残疾就业，维护和保障残疾人的合法权益。

（二）、机构设置情况

邵阳市福利生产管理办公室是财政差额拨款公益二类事业单位。内设科室包括：办公室、管理科、财务科。

二、部门预算单位构成

邵阳市福利生产管理办公室只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市福利生产管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算收入36.54万元，其中：一般公共预算拨款36.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入与上年收入持平。

（二）支出预算：2019年初预算支出36.54万元，其中：社会保障和就业支出36.54万元，支出与上年支出持平。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算36.54万元。基本支出36.54万元，其中：工资福利支出36.54万元，支出与上年支出持平。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

六、一般性支出预算

2019年一般性支出预算数为0万元

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳市福利生产管理办公室运行经费财政拨款预算36.54万元，与上年持平，主要是人员和公用经费的标准没有变化。

（二）政府性基金预算

邵阳市福利生产管理办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市福利生产管理办公室政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

邵阳市福利生产管理办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效情况

2019年邵阳市福利生产管理办公室整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为36.54万元，其中，基本支出36.54万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。2019年本部门无重点项目绩效资金预算。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市福利生产管理办公室2019年预算公开表格