邵阳市国土资源信息中心2019年部门预算编制说明

2019年邵阳市国土资源信息中心预算

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市国土资源信息中心是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳市国土资源局管理。邵阳市国土资源信息中心的主要职责是：国土资源土地档案，地质矿产信息管理，土地证勘、探、采矿权证测绘资质证，地质标本管理与利用；地理空间数据的汇交、管理、更新和共享发布；政务信息公开；电子政务管理；信息安全保密；中心机房管理；网络及网络安全管理；指导县级电子政务系统和中心机房建设。

（二）机构设置

邵阳市国土资源信息中心分设办公室、财务室、政工室、档案室

二、部门预算单位构成

邵阳市国土资源信息中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市国土资源信息中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：我中心自国土证与房产证两证合一为不动产登记证之后已无收入，2019年初预算收入0万元。

（二）支出预算：2019年初预算支出199.53万元，其中:工资性支出77.88万元，社会保障支出24.94万元，住房公积金8.95万元，预拨公用经费支出5.6万元，福利费0.96万元，工会经费0.8万元，对个人和家庭补助支出0.4万元，项目支出80万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出199.53万元。基本支出为119.53万元，其中：工资福利支出111.77万元,商品和福利支出7.36万元,对个人和家庭补助支出0.4万元；项目支出80万元，主要用于国土资源局信息化建设等方面。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），公务接待费2万元。

邵阳市国土资源信息中心将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2019年邵阳市国土资源信息中心事业运行经费财政拨款预算8.16万元。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市国土资源信息中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年市国土资源信息中心部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物类预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市国土资源信息中心共有公务用车1辆，200万以上的大型设备0台。

（五）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为199.53万元，其中，基本支出119.53万元，项目支出80万元，具体绩效目标详见报表。

（六）一般性支出情况：2019年年本部门一般性支出预算7.36万元，其中办公费预算2万元，印刷费预算0.3万元，培训费预算0.3万元，差旅费预算1万元，公务接待1万元，福利费0.96万元，工会经费0.8万元，公务用车运行维护费1万元。

七、名词解释

 1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：2019年邵阳市国土资源信息中心预算表