邵阳市公园管理所2019年部门预算编制说明

 2019年公园管理所部门预算编制说明

目 录

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

为市民提供游览、休闲场所，完善公园服务功能，提升公园文化品味，满足市民游客需求，丰富人民群众文化生活。维护管理公园设施、保护公园环境卫生整洁，管理公园绿地游览及娱乐项目，栽培和养护公园植物，进行科普宣传教育及相关社会服务。 

（二）机构设置。

邵阳市公园管理所为差额拨款的正科级事业单位，隶属于邵阳市园林绿化管理处，人员编制166人，现在职人员143人,其中管理人员17名，专技人员18名，后勤服务人员108名。领导职数：所长1名，副所长2名，纪检组长1名。机关人员17名，分设行财科、管理科、工程科、综合科4个科室,目前管理城南公园、时代公园、双清公园、东塔公园、西苑公园、中山公园、蔡锷广场、水府游园等公园、广场和游园。 

二、部门预算单位构成

邵阳市公园管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算 1611.29  万元，其中，一般公共预算拨款 911.29  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款   0万元，纳入专户管理的非税收入      0万元，事业单位经营服务收入700万元。收入较去年增加 550.85万元，主要是经营服务收入的增加。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算 1611.29  万元，其中，社会保障和就业支出145.83万元，卫生健康支出54.57万元，城乡社区支出1333.11万元，住房保障支出77.78万元。支出较去年增加550.85万元，原因是经营服务支出的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算911.29万元，其中，其中，社会保障和就业支出145.83万元，占16%；卫生健康支出53.49万元，占  5.87 %；城乡社区支出634.19万元，占 69.59   %；住房保障支出77.78万元，占  8.5  %；。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数 911.29  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算 599.4  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 商品服务支出  支出 459.4万元，主要用于办公费、印刷费、维（修）护费、培训费、劳务费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等方面；  其他 支出  140 万元，主要用于其他收入统筹的事业单位经营服务收入。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年本部门机关（事业）运行经费财政拨款预算48.74万元，比上年预算减少10.88万元，下降18%,主要是公用经费在2018年的基础上压减以及福利费的减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0 次 会议，人数  0 人；培训费预算5 万元，拟开展 7次 培训，人数  143人，（1.安全知识培训2次，经费预算2万；2.应急演练2次，经费预算1万；3.礼仪培训2次，经费预算1万；4.项目操作学习培训1次，经费预算1万）；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额   0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车  4辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车1  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车  0辆，其他按照规定配备的公务用车1  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  2台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 1611.29  万元，其中，基本支出  1011.89 万元，项目支出  599.4 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。