邵阳市农业技术管理处2019年部门预算编制说明

邵阳市农业技术管理处2019年财政预算信息

目   录

第一部分、2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释 

第二部分、2019年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市农业技术管理处为参照公务员管理的全额拨款副处级事业单位,归口市农委管理。根据市编委“三定方案”，主要负责全市农业技术推广计划的制定和组织实施；负责全市农业新技术、新品种、新成果的引进；负责全市农业植物保护和植物检疫工作的管理和实施，负责全市农药管理工作；负责全市农业耕地质量保护和肥料管理工作；负责全市农业环境保护监测和管理工作；负责全市农业技术推广体系的建设和管理；负责全市农业技术推广人员、农民技术员的培训和指导；负责全市农业技术信息工作；负责全市农产品市场准入及农业投入品、农产品质量安全监督检测工作；承办市委、市政府及市农委交办的其他事项。

（二）机构设置

     内设人秘科、计划财务科、植保植检科、农药管理科、土壤肥料管理科、耕地质量管理科、农业环境资源管理科（加挂邵阳市农业野生植物保护与外来入侵生物管理办公室牌子）、农业技术推广科（加挂邵阳市农业技术体系建设管理办公室牌子）、农产品质量安全检测科（加挂邵阳市农产品质量安全监督检测中心牌子）、监察室10个职能科室。

二、部门预算单位构成

 邵阳市农业技术管理处只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本单位。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年初预算收入469.78万元，其中：一般公共预算拨款469.78万元。收入较上年减少15.83万元，下降3%，主要是公用经费减少。

（二）支出预算：2019年初预算支出469.78万元，其中社会保障和就业支出57.98万元，医疗卫生与计划生育支出31.95万元，农林水支出350.47万元，住房保障支出29.38万元。支出较上年减少15.83万元，下降3%，主要是调整、优化支出结构，压缩20%公用经费规模。    

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款支出469.78万元，其中：工资福利支出375.56万元，商品和服务支出92.28万元，对个人和家庭的补助支出1.94万元。支出较上年减少15.83万元，下降3%，主要是商品和服务支出减少。具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数469.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算0万元，

五、政府性基金预算支出

     2019年我单位无政府性基金预算安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2019年邵阳市农业技术管理处事业运行经费财政拨款预算84万元，比2018年减少23.5万元，下降22%，主要是厉行节约，公用经费减少。

    （二）“三公”经费预算

     2019年“三公”经费预算15万元，其中公务接待费7万元，公务用车运行维护费8万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.8万元。我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

    （三）一般性支出情况：

     2019年会议费预算2万元，拟召开工作总结会议，人数70人，内容为全市土肥、植保、农药、推广年度工作总结；培训费预算 1万元，拟开展邵阳市农产品质量安全县级检测技术骨干培训，人数18人，内容为进一步加强农产品质量安全检测技术培训实效，提升县级检测技术水平。

（四）政府采购情况

 2019年邵阳市农业技术管理处政府采购预算总额7万元，其中，政府采购货物类预算3万元，政府采购服务类预算4万元。

    （五）国有资产占有使用情况

     截至2018年底，邵阳市农业技术管理处现有公务用车1台，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2019年邵阳市农业技术管理处所有支出实行绩效目标管理。本年无重点专项项目绩效目标管理。2019年纳入部门整体支出绩效目标的金额为469.78万元，其中，基本支出469.78万元，项目支出 0万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市农业技术管理处2019年预算公开表格