邵阳市公共就业和人才服务局2017年部门决算说明

目录

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、主要职能

负责公共就业和人才服务工作。配合人力资源和社会保障行政部门制订和完善公共就业和人才服务政策，落实职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、特定政策补助、创业担保贷款贴息和创业担保贷款担保基金管理。开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。组织实施人力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。组织开展就业培训、创业培训等工作。提供创业担保贷款等服务。指导办理就业登记、失业登记等事务。指导全市公共就业和人才服务体系的建设和业务工作，指导全市人力资源管理服务工作。

二、部门决算单位构成

邵阳市公共就业和人才服务局是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，隶属于邵阳市人力资源和社会保障局，共设有四个科室，分别是综合科、资金结算科、就业服务科以及培训服务科。我局属于财政预算一级单位，故财政决算独立公开。本单位有下属二级机构一个：邵阳市创业贷款担保中心，属于财政全额拨款正科级事业单位，编制三名，实有在编职工一人，由于市财政不允许增加预算单位，其经费预算及支出均在市公共就业和人才服务局。 

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年我单位总收入合计390.39万元，比上年增加88.32%。总支出406.94万元，比上年增加77.80%。

（二）收入决算情况

2017年收入390.39万元，其中：一般公共预算拨款收入272.89万元，其他收入117.5万元，无政府性基金预算财政拨款收入。比2016年增加183.09万元。增加的原因为人员经费、一般公用经费的预算经费增加以及为举办春风行动、创业讲师大赛等活动而增加的经费。

（三）支出决算情况

本年支出合计406.94万元，其中：1、社会保障和就业支出389.94万元。2、医疗卫生与计划生育支出8.25万元，是指公务员医疗补助经费。3、住房保障支出8.75万元，是指在职职工住房公积金支出。比2016年增加178.07万元。增加的原因主要为工资福利支出增加及春风行动、创业讲师大赛等活动的支出。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况   

2017年度财政拨款总收入272.89万元，比上年增加38.31%，一般公共预算财政拨款收入272.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出281.22万元，比上年增加28.49%，一般公共预算财政拨款支出281.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

五、一般公共预算财政拨款概况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款总体情况

2017年一般公共预算财政拨款收入272.89万元，比上年增加38.31%。一般公共预算财政拨款支出281.22万元，比上年增加28.49%。

（二）2017年一般公共预算财政拨款收入272.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2016年增加75.59万元。增加的主要原因为人员经费、一般公用经费的预算经费增加。

（三）2017年一般公共预算财政拨款支出281.22万元。基本支出281.22万元，其中：工资福利支出176.99万元，商品和福利支出54.63万元，对个人和家庭补助支出49.60万元。基本支出系保障我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。比2016年增加62.35万元，主要原因为工资福利支出的增加。

六、“三公经费”支出情况

2017年我局“三公经费”预算数为10.00万元，决算数为1.87万元。其中：因公出国（境）预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，与上年度持平，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，无公务用车）。公务接待费预算数为10.00万元，决算数为1.87万元，比上年度支出减少1.66万元，公务接待46批414人次。我局2017年“三公”经费决算比2016年减少4.39万元，主要原因是我局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金支出情况

我局2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

我局2017年度没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年我局机关（事业）运行经费为54.63万元（包含办公费、印刷费、水电费、差旅费等），保证了我局工作的正常运转。与2016年增加2.13万元，增加的原因是为保障我局春风行动等活动的开展而增加的支出。

（二）政府采购情况

我局2017年度政府采购总额0.90万元，其中一台打印机支出0.90万元。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）决算数据与会计报表数据不一致的说明

我单位2017年决算数据与会计报表数据出现了一些不一致，主要表现在会计报表中财政补助支出为281.22万元（因为决算系统中漏将其中4万元放至其他资金支出，决算数据为277.22万元），其中奖金为56.71万元（因为决算系统中漏将其中4万元放至其他资金支出，故决算数据为52.71万元），退休费为27.08万元（因为决算系统中会计科目摆错，决算数据为28.17万元），住房公积金为7.84万元（因为决算系统中会计科目摆错，决算数据为8.75万元），其他对个人和家庭的补助支出为1.13万元（因为决算系统中会计科目摆错，决算数据为0.04万元），其他商品和服务支出为22.01万元（因为决算系统中会计科目摆错，决算数据为22.10万元）。

十、相关的名词解释