邵阳市环境研究与信息中心2017年部门决算说明

目录

第一部分、2017年度部门决算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算拨款概况

六、“三公”经费决算情况

七、政府性基金决算

八、预算绩效评价情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、相关的名称解释

第二部分、2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、部门决算相关信息统计公开表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

九、政府采购情况公开表

第一部分、2017年度部门决算情况说明

 一、主要职能

  邵阳市环境研究与信息中心主要职责是：环境基础性研究、环境规划与政策研究、环境信息平台管理、环保技术审查、环境损害评估等。

        二、部门预算单位构成

       邵阳市环境研究与信息中心是邵阳市环境保护局下属二级机构，为一级预算单位。从预算单位构成看，邵阳市环境研究与信息中心决算仅为单位本级决算，无下属机构或科室决算。

        三、部门收支概况

  （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入244.23万元。比上年减少6.82%。总支出244.23万元，比上年减少6.82%。

（二）收入决算情况：2017年收入244.23万元，其中：一般公共预算拨款收入188.82万元，上年结转和结余55.41万元，无政府性基金预算拨款收入，与2016年相比减少17.88万元。邵阳市环境研究与信息中心2017年承接的各项工作较之2016年业务工作有所减少，相关一般公共预算拨款收入也有所减少。

（三）支出决算情况：2017年支出244.23万元，其中: 社会保障和就业支出18.45万元；医疗卫生支出6.19万元；节能环保支出173.22万元；住房保障支出8.15万元；其他支出21.26万元；结转和结余55.41万元，与2016年相比减少17.88万元。邵阳市环境研究与信息中心2017年承接的各项工作较之2016年业务工作有所减少，相关支出也有所减少。

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

   2017年度财政拨款总收入244.23万元，比上年减少6.82%，一般公共预算财政拨款收入244.23万元，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出244.23万元，比上年减少6.82%，一般公共预算财政拨款支出244.23万元，无政府性基金预算财政拨款收入。 

五、一般公共预算拨款概况

  （一）2017年度财政拨款总体情况 

  2017年财政拨款收入244.23万元，比上年减少6.82%。财政拨款支出244.23万元，比上年减少6.82%。

（二）2017年财政拨款收入244.23万元，其中：一般公共预算拨款收入244.23万元，无政府性基金预算拨款收入，无纳入财政专户管理的非税收入，与2016年相比减少17.88万元。邵阳市环境研究与信息中心2017年承接的各项工作较之2016年业务工作有所减少，相关一般公共预算拨款收入也有所减少。

（三）2017年财政拨款支出244.23万元。基本支出：244.23万元，其中：工资福利支出172.57万元,商品和福利支出40.70万元,对个人和家庭补助支出9.93万元。无项目支出。与2016年相比增减少17.88万元。邵阳市环境研究与信息中心2017年承接的各项工作较之2016年业务工作有所减少，相关支出也有所减少。

        六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为5万元，决算数为8.58万元.其中：公务用车购置及运行费预算数为3万元，决算数为8.06万元（公务用车运行费预算数为3万元，决算数为8.06万元，公务车辆保有1辆；无公务用车购置费预算。），公务接待费预算数为2万元，决算数为0.52万元，公务接待12批32人次。无因公出国（境）费用。

2017年“三公”经费决算比2016年减少0.25万元，邵阳市环境研究与信息中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017年邵阳市环境研究与信息中心在承担原有工作职能的基础上，承接了“土壤污染源调查”等多项工作，公务车辆使用频繁，且车辆老化维修次数较多，故在2017年决算编制中，我单位公务车辆全年运行维护费为80636元，较年初预算有所超出，与2016年决算数84364元减少4.42%。  

七、政府性基金决算

邵阳市环境研究与信息中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、预算绩效评价情况说明

2017年度本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年邵阳市环境研究与信息中心机关（事业）运行经费财政拨款决算40.70万元。与2016年相比减少11.92万元。2017年度邵阳市环境研究与信息中心承接的工作任务较2016年减少，机关（事业）运行经费较之上年度有所减少。

（二）政府采购情况

2017年邵阳市环境研究与信息中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

        邵阳市环境研究与信息中心共有车辆1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

        十、相关的名称解释。

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

   项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

   “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

       机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分、2017年度部门决算报表

 附件：2017年度邵阳市环境研究与信息中心部门决算公开表格