邵阳市公共就业和人才服务局2018年部门预算说明

目录

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2018年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

负责公共就业和人才服务工作。配合人力资源和社会保障行政部门制订和完善公共就业和人才服务政策，落实职业培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、特定政策补助、创业担保贷款贴息和创业担保贷款担保基金管理。开展统筹城乡就业工作，统筹做好城乡各类群体的就业服务工作。组织实施人力资源调查和就业与失业情况统计分析工作。组织开展就业培训、创业培训等工作。提供创业担保贷款等服务。指导办理就业登记、失业登记等事务。指导全市公共就业和人才服务体系的建设和业务工作，指导全市人力资源管理服务工作。

二、部门预算单位构成

邵阳市公共就业和人才服务局是财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，隶属于邵阳市人力资源和社会保障局，共设有四个科室，分别是综合科、资金结算科、就业服务科以及培训服务科。本单位有下属二级机构一个：邵阳市创业贷款担保中心，属于财政全额拨款事业单位，内有在编职工一人，由于市财政不允许增加预算单位，其经费预算及支出均在市公共就业和人才服务局。 

三、部门收支概况

1、2018年初预算收入216.16万元，其中：一般公共预算拨款216.16万元,全部为经费拨款。收入较去年增加37.48万元，增长20.98%，主要是两个项目（社保补贴窗口、创业贷款担保中心工作经费）拨款的增加、人员经费拨款增加以及公用经费的增加。

2、2018年初预算支出216.16万元，其中:社会保障和就业支出191.72万元，医疗卫生与生育计划支出12.70万元，住房保障支出11.74万元。支出较去年增加37.48万元，增长20.98%，主要是两个项目（社保补贴窗口、创业贷款担保中心工作经费）支出的增加、人员支出增加以及公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出216.16万元。基本支出：196.16万元，其中：工资福利支出149.85万元,商品和服务支出45.75万元,对个人和家庭补助支出0.56万元。项目支出：20万元。支出较上年增加37.48万元，增长20.98%，主要是人员增加，基本工资、津补贴增加，两个项目（社保补贴窗口、创业贷款担保中心工作经费）支出的增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费共计0万元（公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元），公务接待费10万元。本单位2018年“三公”经费预算汇总数与上年预算数持平，其中：因公出国(境)与上年持平为0万元，公务接待费与上年持平为10万元，公务用车购置费与上年持平为0万元，公务用车运行费与上年持平为0万元。主要原因是：本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费财政拨款预算为45.75万元，比2017年预算增加5.77万元，增长14.43%，主要原因是人员增加，公用经费对应增加。

2、政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额11.10万元，其中：1台打印机共计0.20万元，1台复印机共计0.90万元，6台计算机共计2.10万元，3台空调共计2.40万元，四次会议费共计5.50万元。

3、国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

4、预算绩效情况

2018年我单位部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

  八、名词解释
        1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
         2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2018年度部门预算报表

附件：邵阳市公共就业和人才服务局2018年预算公开表格