邵阳市福利生产管理办公室2018年部门预算说明

目录

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2018年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第一部分、2018年度部门预算情况说明

 一、主要职能

 邵阳市福利生产管理办公室，是管理和指导全市社会福利企业的全民所有制事业单位，主要担负着对市福利企业的行政指导和服务作用。是对全市福利企业的行业规划、审批新办福利企业、对老福利企业进行年检以及安置有劳动能力的残疾就业，维护和保障残疾人的合法权益。

二、部门预算单位构成

     邵阳市福利生产管理办公室是财政差额拨款公益二类事业单位。隶属于邵阳市民政局二级机构，为一级预算单位，没有下属单位。

     三、部门收支概况

   （一）2018年初预算收入36.54万元，其中：一般公共预算拨款36.54万元，收入与上年收入持平。

   （二）2018年初预算支出36.54万元，其中:社会保障和就业支出36.54万元，支出与上年支出持平。

     四、一般公共预算拨款支出

     2018年一般公共预算拨款支出36.54万元。基本支出36.54万元，其中：工资福利支出36.54万元，支出与上年支出持平。  

     五、“三公”经费预算情况

     2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元。

     按照中央、省和市委市政府要求，我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

     六、政府性基金预算

     邵阳市福利生产管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

      2018年邵阳市福利生产管理办公室运行经费财政拨款预算36.54万元，与上年持平，主要是人员和公用经费的标准没有变化。

   （二）政府采购情况

     2018年邵阳市福利生产管理办公室政府采购预算总额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

    无公车和大型设备：邵阳市福利生产管理办公室无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

    （四）预算绩效情况

    2018年邵阳福利生产管理办公室整体支出均实行预算绩效目标管理。

    八、名词解释

     1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分、2018年度部门预算报表

附件：邵阳市福利生产管理办公室2018年预算公开表格