邵阳市交通建设规划办2018年部门预算说明

目录

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2018年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

（一）负责编制邵阳市交通建设中长期规划及五年计划，报市交通运输局和市政府批准后实施。

（二）负责组织编制邵阳市交通建设单项规划。

（三）负责邵阳市交通项目前期工作成果的初审并按规定报有关主管部门审批。

（四）负责组织利用外资交通项目的前期工作及有关方面的关系协调。

（五）参与交通建设项目初步设计及施工图设计的审查。

（六）负责协调水利、水电、环保、国土及城建部门与交通规划等有关事项。

（七）参与主要公路、水运基建项目年度计划安排。

（八）完成市交通局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，没有下属二级单位。

三、部门收支概况  

     （一）2018年初预算收入122.15万元。收入较上年增加23.82万元，增长24%，主要原因是人员增加，对应人员经费拨款的增加。 

     （二）2018年初预算支出122.15万元。支出较上年增加23.82万元，增长24%，主要原因是工作需要，相应支出有所增长，工资、津补贴等标准的调整。

四、一般公共预算拨款支出

      2018年一般公共预算拨款支出122.15万元。支出较上年增加23.82万元，增长24%，主要原因是人员基本工资、津补贴支出增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为0.5万元，其中公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0.5万元。我单位将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

市交通建设规划办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

       2018年我单位事业运行经费财政拨款预算4.8万元。较上年预算减少1.7万元，下降26%，主要原因是人员减少，公用经费对应减少。

（二）政府采购情况

 2018年交通建设规划办政府采购预算总额0.4万元，其中：购买办公设备0.4万元。

（三）国有资产占用使用情况

 交通建设规划办无公车和单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

 2018年交通建设规划办整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2018年度部门预算报表

附件：邵阳市交通建设规划办2018年预算公开表格