邵阳市社会福利院2018年部门预算说明

目录

第一部分、2018年度部门预算情况说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2018年度部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算表

第一部分、2018年度部门预算情况说明

      一、单位主要职能

邵阳市社会福利院是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳市民政局管理。邵阳市社会福利院的主要职责是：我院是一所集医疗、康复、服务于一体的综合型公益性社会福利事业单位，主要承担邵阳市区“三无”（无家可归、无依无靠、无生活来源）人员及社会弃婴、孤残儿童的收养，同时开展对外养老服务，重点优抚对象短期疗休养项目。

邵阳市社会福利院在职职工51人，离退休26人，在院养老人员111人，五保老人22人，孤残儿童82人，2017年接待优抚对象1303人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，市社会福利院部门预算为独立核算单位（我院为市民政局二级单位，根据市财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表单独公开）。

三、部门收支概况 

（一）2018年初预算收入885.04万元，其中：一般公共预算拨款735.04万元，事业性收费150万元。收入较上年增加0.07%，主要是事业性收费有所增加。

（二）2018年初预算支出885.04万元，其中:基本支出532.04万元，项目支出353万元。支出较上年增加0.07%，主要是项目支出有所增加。

四、一般公共预算拨款支出

2018年一般公共预算拨款支出885.04万元。基本支出： 682.04万元，其中：工资福利支出486.2万元,主要用于基本工资、绩效工资及社会保障金人员经费方面的开支；商品和福利支出36.56万元,主要用于院内正常运转的办公费用方面的开支；对个人和家庭补助支出159.28万元，主要用于院内三无人员、孤残儿童的衣食住行方面的开支；项目支出203万元主要用于院内三无人员、孤残儿童的生活开支及医药费。

2018年一般公共预算拨款支出较上年增加0.07%，主要是基本支出对个人和家庭补助支出有所增加。

五、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算数为25.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.3万元），公务接待费17.2万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少1.1万元，邵阳市社会福利院将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。 

六、政府性基金预算

邵阳市社会福利院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2018年邵阳市社会福利院运行经费财政拨款预算25.5万元。比2017年预算减少1万元，主要是公务接待费用及办公费减少。

（二）政府采购情况

2018年邵阳市社会福利院政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

  邵阳市社会福利院有公车一台，价值20.10万元。

（四）预算绩效情况

2018年邵阳市社会福利院部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

    八、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分、2018年度部门预算报表

附件：邵阳市社会福利院2018年预算公开表格