邵阳职业技术学院2016年部门决算说明

一、 主要职能

本单位坐落于邵阳市大祥区城南梅子井，属财政补助事业单位，执行高等学校会计制度，主要职责是探索高等职业技术教育路子，培养高等技能型、应用型专业人才。现有事业编制480人，实际在职人员370人，退休人员153人，离休人员1人。在校学生共计7175人，其中普通专科学生3764人，五年制大专学生3411人。

二、 部门预算单位构成

本单位共设26个职能机构，分别是：党政办公室、组织人事处、招生就业指导处、教务处、财务处、学生处、统战宣传部、科研学报部、纪检监察室、保卫处、图书馆、资产经营有限公司、规划基建处、实训部、继续教育部、督导评建办、团委、工会、后勤处、财会金融系、机电工程系、工商管理系、信息与传媒艺术系、生物与建筑工程系、五年制大专部、基础课部。

三、部门收支情况

（一）2016年总收入为10705.65万元，比上年增45%。总支出为9235.46万元，比上年增37%。

（二）收入决算情况：2016年收入10705.65万元，其中：一般公共预算拨款7706.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2015年相比，一般公开预算拨款增2407.91万元，增加原因是国家上调了职工工资标准及学生人数增加；纳入财政专户管理的非税收入拨款增927.59万元，增加原因是学生人数增加。

（三）支出决算情况：2016年支出9235.46万元，其中：教育支出9210.81万元，社会保障和就业支出10.5万元，农林水支出14.16万元，与2015年相比增2510.26万元，增加原因是国家上调了职工工资标准和学生人数增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款总收入7706.43万元，比上年增45%。一般公共预算财政拨款收入7706.43万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出6236.25万元，比上年增加28%，一般公共预算财政拨款支出6236.25万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2016年度一般公共预算拨款总体情况

2016年一般公共预算拨款收入7706.43万元。比上年增45%。一般公共预算拨款支出6236.25万元，比上年拉28%。

（二）2016年一般公共预算拨款收入7706.43万元，其中：一般公共预算拨款收入7706.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，与2015年相比增2407.91万元。

（三）2016年一般公共预算拨款支出6236.25万元。基本支出：5076.6万元，其中：工资福利支出2417万元，商品和福利支出615万元，对个人和家庭补助支出1711.65万元，其他资本性支出332.94万元。项目支出：1159.65万元。与2015年相比增1354.34万元，增加原因国家上调职工工资标准和学生人数增加。

六、“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费预算数为36.94万元，决算数为24.15万元。其中：因公出国（境）费预算数为5万元，决算数为0万元。公务用车购置及运行费预算数为15.3万元，决算数为15.9万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元。公务车运行费预算数为15.3万元，决算数为15.9万元，公务车辆保有3辆），公务接待费16.64万元，决算数为8.25万元，公务接待批人次。2016年“三公”经费决算比2015年减少5.16万元。本单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，将继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2016年本单位政府采购决算总额298.13万元，其中：基础设施建设105万元，大型修缮4.8万元，教学设备采购130.76万元，办公设备及办公材料购置39.82万元，印刷费17.75万元。

（二）国有资产占有使用情况

本单位有车辆4辆，其中：公务用车3辆，教学实训用车1辆。

九、相关的名称解释

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

   项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

   “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附表：