邵阳市福利生产管理办公室2016年部门决算说明

  一、主要职能

         市福利生产管理办公室，是管理和指导全市福利企业的全民所有制事业单位，主要担负着对市福利企业的行政指导和服务作用。

  二、部门预算单位构成

         从预算单位构成看，邵阳市福利生产管理办公室决算包括本级决算，没有所属二级机构。

  三、部门收支概况

   （一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入46.06万元。比2015年增加9.52万元。总支出46.06万元，比2015年增加9.52万元。

 （二）收入决算情况：2016年收入46.06万元，其中：一般公共预算拨款收入46.06万元，比2015年增加9.52万元，增加原因为在职人员工资和退休人员工资调整，增加预算。

（三）支出决算情况：2016年支出46.06万元，其中:一般公共服务46.06万元，比2015年增加9.52万元，增加原因为在职人员工资和退休人员工资调整，增加预算。

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款总收入46.06万元，比2015年增加9.52万元，增加原因为在职人员工资和退休人员工资调整，增加预算，一般公共预算财政拨款收入46.06万元。财政拨款总支出46.06万元，比2015年增加9.52万元，一般公共预算财政拨款支出46.06万元。 

   五、一般公共预算拨款概况

   （一）2016年度一般公共预算拨款总体情况

    2016年一般公共预算拨款收入46.06万元。比2015年增加9.52万元。一般公共预算拨款支出46.06万元，比2015年增加9.52万元。

 （二）2016年一般公共预算拨款收入46.06万元，其中：一般公共预算拨款收入46.06万元，比2015年增加9.52万元。

 （三）2016年一般公共预算拨款支出46.06万元。基本支出： 46.06万元，其中：工资福利支出24.57万元,对个人和家庭补助支出21.49万元。

六、“三公”经费预算情况

         邵阳市福利生产管理办公室无三公经费。

七、政府性基金预算

邵阳市福利生产管理办公室无政府性基金预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2016年邵阳市福利生产管理办公室无运行经费。

（二）政府采购情况

2016年邵阳市福利生产管理办公室无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

  邵阳市福利生产管理办公室无公车和大型设备。

 九：相关的名称解释。

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

        项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

        “三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

   机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年度邵阳市福利生产管理办公室部门决算公开表格