邵阳市交通建设规划办2017年部门预算说明
一、主要职能
（一）负责编制邵阳市交通建设中长期规划及五年计划，报市交通运输局和市政府批准后实施。
（二）负责组织编制邵阳市交通建设单项规划。
（三）负责邵阳市交通项目前期工作成果的初审并按规定报有关主管部门审批。
（四）负责组织利用外资交通项目的前期工作及有关方面的关系协调。
（五）参与交通建设项目初步设计及施工图设计的审查。
（六）负责协调水利、水电、环保、国土及城建部门与交通规划等有关事项。
（七）参与主要公路、水运基建项目年度计划安排。
（八）完成市交通局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本单位为一级预算单位，没有下属二级单位。
三、部门收支概况
1、收入预算。2017年预算数98.33万元。
2、支出预算。2017年预算数98.33万元，其中交通运输支出73.64万元，社会保障和就业支出17.77万元，住房保障支出6.92万元。
四、一般公共预算拨款支出
2017年一般公共预算拨款支出98.33万元。基本支出：90.33万元，其中：工资福利支出75.23万元，商品和服务支出7.67万元，对个人和家庭补助支出7.43万元。项目支出：8万元。
五、“三公”经费预算情况
2017年“三公”经费预算数为1万元，其中公务接待费1万元。
增加：2017年“三公”经费比2016年增加0.2万元，超过的原因是因为2017年规划工作任务比较多，接待费相应会增多。
六、政府性基金预算
市交通建设规划办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费
2017年交通建设规划办事业运行经费财政拨款预算6万元。
（二）政府采购情况
2017年交通建设规划办政府采购预算总额5.8万元，其中：购买办公设备1.8万元，印刷费4万元。
（三）国有资产占用使用情况
无公车和单位价值200万元以上的大型设备。
（四）预算绩效情况
2017年交通建设规划办整体支出和项目支出均实行预算绩效目标管理。
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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