邵阳市社会福利院2017年部门预算公开

 一、主要职能

邵阳市社会福利院是财政全额拨款事业单位，隶属于邵阳市民政局管理。邵阳市社会福利院的主要职责是：提供收养服务，弘扬救助精神。收养城镇“三无”对象，社会弃婴。

 二、部门预算单位构成

         从预算单位构成看，邵阳市社会福利院部门预算包括单位本级预算，“三无”对象及社会弃婴经费预算，再无其他部门预算。

 三、部门收支概况

  （一）2017年初预算收入884.4万元，其中：一般公共预算拨款784.4万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款100万元。

  （二）2017年公共财政拨款收入884.4万元，具体安排如下:

    基本支出581.4万元，其中基本支出是指为保障单位正常运转，完成日常工作而发生的各项支出，包括邵阳市社会福利院在职人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费等人员经费；办公费、差旅费、培训费、招待费、工会经费、公务车运行费等是日常公用经费；住房公积金和其他对个人和家庭的补助。项目支出303万元，主要用于城镇“三无”对象，社会弃婴、孤残儿童生活费及其医药费支出。

     四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出884.4万元。基本支出： 581.4万元，其中：工资福利支出451.79万元,商品和福利支出35.88万元,对个人和家庭补助支出93.73万元。项目支出：303万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为26.6万元，其中：公务用车购置及运行费8.8万元（公务用车运行费8.8万元），公务接待费17.8万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少0.3万元，邵阳市社会福利院按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、国有资产占有使用情况

邵阳市社会福利院共有车辆1辆。

名词解释
      1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
      2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
      6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
      8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
     12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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