邵阳广播电视大学2016年部门预算

一、部门职能职责

邵阳广播电视大学成立于1979年，为全额拨款正处级事业单位。现有职工85人，其中在职59人，退休26人。

主要职能：承担成人学历教育。

根据上述职能，邵阳广播电视大学内设办公室、总务科，教务科，教学科，规划办，招生办，保卫科，技术中心，职校9个职能科室。

二、部门收支概况

1、预算收入：2016年财政预算收入合计1256.77万元。

2、预算支出：2016年全年预算支出为1256.77万元，其中基本支出399.21万元，项目支出576.56万元。上交上级支出281万元     

三、公共财政拨款支出预算

2016年公共财政拨款收入180.76万元，具体安排如下：

（一）、工资福利支出:2016年年初预算数为241.65万元，其中基本工资91.32万元，绩效工资126.38万元，医疗保险17.42万元，失业保险2.83万元，工伤保险2.18万元，生育保险1.52万元。  

（二）商品和服务支出12.44万元，其中一般日常公用支出5.9万元，福利费4.71万元，工会经费1.83万元

（三）、对个人和家庭补助：2016年年初预算数为145.12万元，包括事业单位离退休人员工资及津补贴，遗属人员抚恤金等其他对个人和家庭补助。

（四）、住房保障支出：2016年年初预算为26.12万元，是指在职职工住房公积金支出。

（五）、政府性基金预算

邵阳广播电视大学2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）、“三公”经费预算情况说明

邵阳市广播电视大学2016年“三公”经费预算27.5万元，其中公务接待费18万元，公务用车运行维护费9.5万元，15年决算“三公”经费招待费13.9万元，公务用车运行维护费13.78万元，合计27.68万元，因联合办学规模扩大，招生人数增加，学校只有一台车且运行多年，车已老化，维护费增加，校车维修期间须租车进行公务，所以租车费增加.

（七）、本单位为一级预算单位，无下属单位。