邵阳市水利水电勘测设计院2015年部门决算

一、部门职能职责

邵阳市水利水电勘测设计院是财政全额事业单位，隶属于邵阳市水利局管理，现有职工105人，其中在职职工63人，退休职工42人。邵阳市水利水电勘测设计院的主要职责是：承担全市水利综合规划、城市防洪、河道治理、水库保安、农田灌溉、水电开发等水利水电工程的规划咨询勘测、设计监理施工任务。

设有财务科、人秘科、经营科、设计室、地质队、测量队、咨询部等部门。

二、部门收支概况 

（一）收入决算：2015年决算总收入3015.6万元，其中财政拨款收入279.46万元，事业收入2732.06万元，其他收入4.08万元。 合计3015.6万元。

（二）  支出决算，2015年总支出2640.12万元，其中农林水支出2268.92 万元，住房保障支出164.78万元，社会保障和就业支出206.42万元。年末结余结转375.47万元，合计3015.6万元。

三、公共财政拨款支出预算

2015年单位一般公共财政预算拨款支出279.46万元，其中工资福利支出142.98  万元，对个人和家庭补助支出154.48  万元。具体安排如下： 
    （一）一般公共服务支出，2015年支出642.1万元，其中包括工资福利支出249.5万元（其中：办公运行经费101.9万元，一般行政管理事务61.2万元，对个人和家庭补助支出319.28万元，其他基本性支出12.12万元，负435.68万元。
      （三）社会保障和就业支出206.42万元，包括财政对社会保险基金的补助55.16万元（其中财政对基本医疗保险基金的补助32.61万元，生育保险基金2.89万元，失业保险4.73万元，财政对工伤保险基金的补助3.17万元，财政对养老保险基金补助11.76万元），行政事业单位离退休支出144.74万元，抚恤支出4.64万元，其他离退休支出1.88万元。
       四、政府性基金预算 
    邵阳市水利水电勘测设计院2015年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
       五、“三公”经费预算情况说明 
    邵阳市水利水电勘测设计院2015年“三公”经费决算总支出37.7万元，其中，因公出国(境)经费支出无，年初没有安排预算；公务接待费26.4万元，比年初预算数节约53.6万元；公务用车购置及运行维护费11.3万元，比年初预算数节约8.7万元。中邵阳市水利水电勘测设计院2015年“三公”经费决算汇总数比年初预算节约62.3万元，我们将继续按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 
       六、本单位为二级预算单位，没有下属单位。 

    七、无政府采购计划。

附表：2015年部门决算公开表格