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2023年度邵阳市公路建设养护中心部门决算

发布时间： 2024-09-19 15:36
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2023年度邵阳市公路建设养护中心部门决算

第一部分邵阳市公路建设养护中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、政工科、计划统计科、财务审计科、路政法规科、普通公路养护科、农村公路科、工程管理科、安全应急科、科技信息科、离退休人员管理科、宣传教育科、国有资产管理科、综合事务科。

（二）决算单位构成。邵阳市公路建设养护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公路建设养护中心单位本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,794.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	26.84	八、社会保障和就业支出	39	262.15
	9		九、卫生健康支出	40	61.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	1,410.39
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	60.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	26.84
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,821.76	本年支出合计	58	1,821.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1,821.76	总计	62	1,821.76
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,821.76	1,794.92	0	0	0	0	26.84
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.22	74.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	0	0	0	0	0
20808	抚恤	103.14	103.14	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	82.22	82.22	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	61.66	61.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,410.39	1,410.39	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	1,410.39	1,410.39	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1,137.34	1,137.34	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	14.08	14.08	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	75.00	75.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	183.98	183.98	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.72	60.72	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0	0	0	0	0
229	其他支出	26.84	0	0	0	0	0	26.84
22999	其他支出	26.84	0	0	0	0	0	26.84
2299999	其他支出	26.84	0	0	0	0	0	26.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,821.76	1,477.38	344.38	0	0	0
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	74.22	74.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	0	0	0	0
20808	抚恤	103.14	103.14	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	82.22	82.22	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0	0	0	0
21	卫生健康支出	61.66	61.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	0	0	0	0
214	交通运输支出	1,410.39	1,066.01	344.38	0	0	0
21401	公路水路运输	1,410.39	1,066.01	344.38	0	0	0
2140101	行政运行	1,137.34	1,012.20	125.14	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	14.08	14.08	0	0	0	0
2140106	公路养护	75.00	0	75.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	183.98	39.74	144.24	0	0	0
221	住房保障支出	60.72	60.72	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0	0	0	0
229	其他支出	26.84	26.84	0	0	0	0
22999	其他支出	26.84	26.84	0	0	0	0
2299999	其他支出	26.84	26.84	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,794.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.15	262.15	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	61.66	61.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,410.39	1,410.39	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	60.72	60.72	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,794.92	本年支出合计	59	1,794.92	1,794.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	1,794.92	总计	64	1,794.92	1,794.92	0	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,794.92	1,450.54	344.38
208	社会保障和就业支出	262.15	262.15	0
20805	行政事业单位养老支出	155.18	155.18	0
2080501	行政单位离退休	74.22	74.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96	80.96	0
20808	抚恤	103.14	103.14	0
2080801	死亡抚恤	82.22	82.22	0
2080899	其他优抚支出	20.92	20.92	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.83	3.83	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.83	3.83	0
21	卫生健康支出	61.66	61.66	0
21011	行政事业单位医疗	61.66	61.66	0
2101102	事业单位医疗	34.94	34.94	0
2101103	公务员医疗补助	26.72	26.72	0
214	交通运输支出	1,410.39	1,066.01	344.38
21401	公路水路运输	1,410.39	1,066.01	344.38
2140101	行政运行	1,137.34	1,012.20	125.14
2140102	一般行政管理事务	14.08	14.08	0
2140106	公路养护	75.00	0	75.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.98	39.74	144.24
221	住房保障支出	60.72	60.72	0
22102	住房改革支出	60.72	60.72	0
2210201	住房公积金	60.72	60.72	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.45	302	商品和服务支出	354.68	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	242.76	30201	办公费	11.67	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.79	30202	印刷费	6.83	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	253.11	30203	咨询费	1.99	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	33.44	30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	30206	电费	9.94	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	9.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.02	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	7.18	30211	差旅费	25.85	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	83.68	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	12.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	7.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	213.43	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	11.21	30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	69.71	30217	公务接待费	0.11	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	89.65	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	33.38	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.89	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	18.29	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.55	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	49.60	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	42.87	30240	税金及附加费用	3.09
			30299	其他商品和服务支出	134.68
人员经费合计		1,094.88	公用经费合计					355.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：邵阳市公路建设养护中心		单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.66	0	4.55	0	4.55	0.11	4.66	0	4.55	0	4.55	0.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1821.76 万元。与上年相比，减少5738.63万元,下降75.90%，主要是因为2022年度我中心有大中修项目资金支出，2023年度无该项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1821.76 万元，其中：财政拨款收入1794.92万元，占98.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入26.84万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1821.76万元，其中：基本支出1477.38万元，占81.10%；项目支出344.38万元，占18.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1794.92万元，与上年相比，减少5574.04万元,下降75.64 %，主要是因为2022年度我中心有大中修项目资金支出，2023年度无该项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1794.92万元，占本年支出合计的98.53 %，与上年相比，财政拨款支出减少5367.22万元,下降74.94 %，主要是因为2022年度我中心有大中修项目资金支出，2023年度无该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1794.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出本年支出262.15万元，占14.61%。卫生健康支出本年支出61.66万元，占3.44%。交通运输支出本年支出1410.39万元，占78.58%。住房保障支出本年支出60.72万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0.00 万元，支出决算数为1794.92万元，完成年初预算的0.00%，其中：

2080501|行政单位离退休年初预算为74.38万元，支出决算为74.22万元,完成年初预算的99.78%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位有离退休人员死亡。 2101102|事业单位医疗年初预算为36.13万元，支出决算为34.94万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位人员有调出。 2140101|行政运行年初预算为1150.61万元，支出决算为1137.34万元,完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位例行节约，严格控制经费支出。 2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元，支出决算为82.22万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增了龚再生、梁寅莲、刘海晏等抚恤金。 2140102|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为14.08万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：新增了2022年离退休人员一次性生活补贴。 2140106|公路养护年初预算为0.00万元，支出决算为75.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度资金结转支付。 2140199|其他公路水路运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为183.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：以前年度资金结转支付其他公路水路运输支出183.98万元。 2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为80.96万元，支出决算为80.96万元,完成年初预算的100%。 2080899|其他优抚支出年初预算为20.92万元，支出决算为20.92万元,完成年初预算的100%。 2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元,完成年初预算的100%。 2101103|公务员医疗补助年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元,完成年初预算的100%。 2210201|住房公积金年初预算为60.72万元，支出决算为60.72万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1450.54万元，其中：人员经费1094.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出、等。.公用经费355.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.66 万元，支出决算为4.66 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数和预算数一致，与上年相比增加0.16万元，增长3.54%。主要原因是车辆进行为维修。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数和预算数一致，与上年相比持平。主要原因是与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数和决算数一致，与上年相比减少0.06万元,下降35.06 %,主要原因是与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数和决算数一致，与上年相比持平,减少（增长）的主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.55 万元，支出决算为4.55 万元，完成预算的100.00 %，决算数与预算数存在差异的主要原因是预算数与决算数一致，与上年相比增加0.22万元，增长5.06%,主要原因是本年度车辆进行了维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11 万元，占2.36 %,因公出国（境）费支出决算0.00 万元，占0.00 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.55万元，占97.64 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0 人次。

2、公务接待费支出决算为0.11 万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人，主要是省厅单位迎检发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市公路建设养护中心更新公务用车0辆无增加。公务用车运行维护费4.55万元，主要是公务车辆燃油费、过路费、保险、维修等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出355.66万元，比年初预算数减少121.82万元,下降25.51 %。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制公用经费费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.58万元。用于召开统计业务会议、自然灾害风险数据、邵阳市国省公路养护及工程工作调度会议，人数68人，内容为县区计划统计工作、国省公路养护工作；开支培训费0.43万元，用于开展单位职工及离退休人员培训，人数5人，内容为离退休人员老年大学培训费、政府采购线上培训等，举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无举办该类节目。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额185.82万元，其中：政府采购货物支出185.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额185.82万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占授予中小企业合同金额的53.82 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位在上级主管部门领导下，坚持稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我场制定的《部门整体支出绩效自评表》、《项目支出绩效自评表》综合评分，得分为 98 分，财政支出绩效为良好。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、预算执行、使用、管理总体情况。 2023年度财政部门批复的邵阳市公里建设部门年度预算收入1454.28万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。预算支出1454.28万元。 2、部门预算执行情况（1）基本支出情况我单位2023年年初预算，实际安排到单位的指标为 1454.28 万元。其中财政拨款收入1454.28万元。2023年年初预算批复的基本支出为1014.28 万元。2023年决算基本支出 1477.38万元，其中：工资福利支出 882.57万元，商品和服务支出 380.3万元，对个人和家庭的补助支出 213.53万元，资本性支出0.98万元。2023全年决算支出“三公”经费4.5万元，其中公务接待费 0.11万元、公务用车购置及运行维护费4.55 万元。（2）项目支出情况我单位2023年度一般公共预算财政拨款项目本年收入440万元，本年决算项目支出344.38万元，其中包含了应急抢险资金、国省大中修工程、桥梁应急抢险经费及国省干线公路路面技术状况检测服务费。 3、"三公"经费使用和管理情况 2023年度“三公”经费支出为4.66万元，上年度“三公”经费支出为4.5万元，增加了0.16万元，主要原因是车辆进行为维修。本年度公务用车运行维护费支出4.55万元，用于公务用车保有1辆车辆维修及加油，公务接待费0.11万元，用于省厅单位迎检1批次，接待人数为10人。中心建立健全“三公”经费支出审核机制，加强有关支出必要性、合理性审核，严控三公经费预算支出规模，健全党政机关过紧日子长效机制，不断做细“节用裕民账”。

（三）存在的问题及原因分析

根据2023年绩效评价情况，部分绩效指标不清晰、可衡量性差，项目工程未能及时实施，内部控制管理制度需要进一步完善，监督管理制度需要加强执行力。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分附件

附件： 2023年整体部门绩效自评报告

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