目  录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、参与拟定全市国省干线公路和农村公路建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施，负责公路行业管理的事务性工作。

2、负责指导全市干线、农村公路建设和养护的事务性工作。

3、负责大中修工程建设、干线公路路网改造和指导全市个路新建、改扩建的事务性工作。

4、负责公路路网监测和公路信息化建设。

5、指导全市公路建设养护工程的安全生产管理工作。     

6、承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置。

邵阳市公路建设养护中心为参照公务员管理的正处级事业单位，内设12个科室及机关党委，12个科室分别是：办公室、人事部、计划统计部、财务部、干线公路养护部、农村公路部、干线公路建设部、政策法规部、安全应急部、科技信息部、离退休人员管理部、综合事务部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市公路建设养护中心部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市公路建设养护本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1400.47万元，其中，一般公共预算拨款1400.47万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少53.81万元，主要是市财政经费紧张，缩减了经费预算。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1400.47万元，其中：

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。

2023年预算为74.38 万元，2024年预算为66.77万元，比上年减少7.61万元，增长（下降）10.23%，主要原因是：离退休人员减少。

2、一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为80.96万元，2024年预算为83.06万元，比上年增加2.1万元，增长2.59%，主要原因是：2023年单位有新进人员。

3、一般公共服务208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。

2023年预算为20.92 万元，2024年预算为20.91万元，比上年增加 0.01  万元，增长0.04  %，主要原因是：与上年数基本相等，相差数是因为四舍五入的计算。

4、一般公共服务208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为  3.83 万元，2024年预算为 2.7  万元，比上年减少  1.13万元，减少  29.5 %，主要原因是：工伤保险计算基数比上年减少。

5、一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。

2023年预算为  36.13 万元，2024年预算为 36.81 万元，比上年增加  0.68万元，增长 1.88 %，主要原因是：事业医疗的计算基数比上年增加。

6、一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。

2023年预算为  26.72 万元，2024年预算为 28.28  万元，比上年增加 1.56  万元，增长 5.83 %，主要原因是：我单位2023年新录用了公务员。

7、一般公共服务214（类）01（款）01（项）行政运行。

2023年预算为  1150.61 万元，2024年预算为 1099.63 万元，比上年增加  50.98 万元，增长 4.53 %，主要原因是：2023年我单位有新进人员，使得工资福利和公用经费都增加。

8、一般公共服务221（类）02（款）01（项）。住房公积金。

2023年预算为 60.72万元，2024年预算为  62.3 万元，比上年增加  1.58万元，增长 2.6 %，主要原因是：年初预算计算住房公积金的工资基数的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1400.47万元，其中：

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。

2023年预算为74.38 万元，2024年预算为66.77万元，比上年减少7.61万元，增长（下降）10.23%，主要原因是：离退休人员减少，占一般公共预算拨款支出4.77%。

2、一般公共服务208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2023年预算为80.96万元，2024年预算为83.06万元，比上年增加2.1万元，增长2.59%，主要原因是：2023年单位有新进人员，占一般公共预算拨款支出5.93%。

3、一般公共服务208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。

2023年预算为20.92 万元，2024年预算为20.91万元，比上年增加 0.01  万元，增长0.04  %，主要原因是：与上年数基本相等，相差数是因为四舍五入的计算，占一般公共预算拨款支出1.49%。

4、一般公共服务208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。

2023年预算为  3.83 万元，2024年预算为 2.7  万元，比上年减少  1.13万元，减少  29.5 %，主要原因是：工伤保险计算基数比上年减少，占一般公共预算拨款支出0.19%。

5、一般公共服务210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。

2023年预算为  36.13 万元，2024年预算为 36.81 万元，比上年增加  0.68万元，增长 1.88 %，主要原因是：事业医疗的计算基数比上年增加，占一般公共预算拨款支出2.63%。

6、一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。

2023年预算为  26.72 万元，2024年预算为 28.28  万元，比上年增加 1.56  万元，增长 5.83 %，主要原因是：我单位2023年新录用了公务员，占一般公共预算拨款支出2.01%。

7、一般公共服务214（类）01（款）01（项）行政运行。

2023年预算为  1150.61 万元，2024年预算为1099.63 万元，比上年增加  50.98 万元，增长 4.53 %，主要原因是：2023年我单位有新进人员，使得工资福利和公用经费都增加，占一般公共预算拨款支出78.53%。

8、一般公共服务221（类）02（款）01（项）。住房公积金。

2023年预算为 60.72万元，2024年预算为  62.3 万元，比上年增加  1.58万元，增长 2.6 %，主要原因是：年初预算计算住房公积金的工资基数的增加，占一般公共预算拨款支出4.45%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1010.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算390万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路、桥梁抢修专项经费支出190万元，主要用于主要用于桥梁日常维修费及危桥监管经费，加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测等方面；公路养护检测及监管专项经费 支出200万元，主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测及监管等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费189.67万元，比上年预算减少14.22万元，下降6.97%，主要是我单位厉行节约，减少了办公经费等开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费   0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费 0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是严格控制三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算   0.6万元，拟召开统计业务培训会议，人数44人，内容为提升统计人员业务能力，进一步完善公路养护统计工作制度；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 118万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算118万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1400.47万元，其中，基本支出1010.47万元，项目支出   390万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

附件：2024年邵阳市公路建设养护中心部门预算公开表