2023年邵阳市公路建设养护中心部门预算 

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

    (一)参与拟定全市国省干线公路和农村公路建设养护工作有关政策、制度和技术标准，并组织实施，负责公路行业管理的事务性工作。

     (二)负责指导全市干线、农村公路建设和养护的事务性工作。

   (三)负责大中修工程建设、干线公路路网改造和指导全市个路新建、改扩建的事务性工作。

    (四)负责公路路网监测和公路信息化建设。

   (五)指导全市公路建设养护工程的安全生产管理工作。      

   (六)承担市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置。 

邵阳市公路建设养护中心为参照公务员管理的正处级事业单位，内设12个科室及机关党委，12个科室分别是：办公室、人事部、计划统计部、财务部、干线公路养护部、农村公路部、干线公路建设部、政策法规部、安全应急部、科技信息部、离退休人员管理部、综合事务部。

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、市公路建设养护中心部门本级

邵阳市公路建设养护中心部门预算只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为本部门预算本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1454.28 万元，其中，一般公共预算拨款 1454.28万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加196.01万元，主要是上年度未纳入年初预算的人员经费和公用经费本年度正常纳入。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 1454.28  万元，其中：　

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。

年初预算为 74.38 万元，2022年预算为 10.52 万元，比上年增加 63.86 万元，增长 607 %，主要原因是：将本年度退休人员津补贴纳入年初预算。

2、一般公共服务208（类）05（款） 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为  80.96 万元，2022年预算为 63.13  万元，比上年增加  17.83 万元，增长 28.24  %，主要原因是：养老保险年初预算计算基数增加导致。

3、一般公共服务208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。

年初预算为  20.92 万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加 20.92  万元，增长 100  %，主要原因是：本年度离退休人员增加的年初预算人员经费。

4、一般公共服务208（类）27（款） 02（项）财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为  3.83 万元，2022年预算为 4.67  万元，比上年减少  0.84 万元，减少  18 %，主要原因是：绩效工资不纳入工伤保险计算基数。

5、一般公共服务210（类）11（款） 02（项）事业单位医疗。

年初预算为  36.13 万元，2022年预算为 43.16  万元，比上年减少  7.03 万元，下降 16.3  %，主要原因是：我单位人员身份性质转变为公务员性质。

6、一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。

年初预算为  26.72 万元，2022年预算为 11.77  万元，比上年增加 14.95  万元，增长 127  %，主要原因是：退休人员医疗补助纳入年初预算及单位公务员身份性质人数增加。

7、一般公共服务214（类）01（款）01（项）行政运行。

年初预算为  1150.61 万元，2022年预算为 1066.66  万元，比上年增加  83.95 万元，增长 7.9  %，主要原因是：工资福利支出年初预算和商品服务支出年初预算正常纳入。

8、一般公共服务221（类）02（款）01（项）。住房公积金。

年初预算为 60.72万元，2022年预算为  58.36 万元，比上年增加  2.36 万元，增长 4 %，主要原因是：年初预算计算住房公积金的工资基数的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 1454.28  万元，其中：

1、一般公共服务208（类）05（款）01（项）行政单位离退休。

年初预算为  74.38 万元，2022年预算为 10.52 万元，比上年增加 63.86  万元，增长  607 %，主要原因是：将本年度退休人员津补贴纳入年初预算。

2、一般公共服务208（类）05（款） 05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为  80.96 万元，2022年预算为 63.13  万元，比上年增加  17.83 万元，增长 28.24  %，主要原因是：养老保险年初预算计算基数增加导致。

3、一般公共服务208（类）08（款）99（项）其他优抚支出。

年初预算为  20.92 万元，2022年预算为 0  万元，比上年增加 20.92  万元，增长 100  %，主要原因是：本年度离退休人员增加的年初预算人员经费。

4、一般公共服务208（类）27（款） 02（项）财政对工伤保险基金的补助。

年初预算为  3.83 万元，2022年预算为 4.67  万元，比上年减少  0.84 万元，减少  18 %，主要原因是：绩效工资不纳入工伤保险计算基数。

5、一般公共服务210（类）11（款） 02（项）事业单位医疗。

年初预算为  36.13 万元，2022年预算为 43.16  万元，比上年减少  7.03 万元，下降 16.3  %，主要原因是：我单位人员身份性质转变为公务员性质。

6、一般公共服务210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。

年初预算为  26.72 万元，2022年预算为 11.77  万元，比上年增加 14.95  万元，增长 127  %，主要原因是：退休人员医疗补助纳入年初预算及单位公务员身份性质人数增加。

7、一般公共服务214（类）01（款）01（项）行政运行。

年初预算为  1150.61 万元，2022年预算为 1066.66  万元，比上年增加  83.95 万元，增长 7.9  %，主要原因是：工资福利支出年初预算和商品服务支出年初预算正常纳入。

8、一般公共服务221（类）02（款）01（项）。住房公积金。

年初预算为 60.72万元，2022年预算为  58.36 万元，比上年增加  2.36 万元，增长 4 %，主要原因是：年初预算计算住房公积金的工资基数的增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数  1014.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 440  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路、桥梁抢修专项经费  支出 210 万元，主要用于桥梁日常维修费及危桥监管经费，加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测等方面；公路养护检测及监管专项经费 支出 230 万元，主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测及监管等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金支出预算

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本级机关运行经费 203.89 万元，比上年预算增加 85.31 万元，上升71.94 %，主要是因为年初预算办公经费的增加，2022年度办公经费未全部纳入年初预算。

（二）“三公”经费预算：2023年本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为  6 万元，其中，公务接待费 1  万元，公务用车购置及运行费 5  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  0  万元。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算   2万元，拟召开  安全生产 会议，人数 120  人，内容为安全生产会议；培训费预算 1  万元，拟开展 公路及安全知识  培训，人数 80  人，内容为 公路工程、安全生产法律法规知识  ；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

安全生产半年度例会：全年拟开展2次，参加会议人员会所属县（市、区）安全生产相关工作人员，参加会议每次计划50人，经费每次1万元。 

公路工程、安全生产法律法规知识培训：全年拟开展1次，参加会议人员会所属县（市、区）安全生产、工程、养护等相关人员会议，参加会议计划80人，经费1万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  180万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 180  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 1454.28  万元，其中，基本支出  1014.28 万元，项目支出  440 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：邵阳市公路建设养护中心2023年预算公开表格