2021年度邵阳市公路建设养护中心部门决算

目   录

第一部分邵阳市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

邵阳市公路建设养护中心单位概况

一、 部门职责

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳市公路建设养护中心单位内设机构包括：办公室、政工科、计划统计科、财务审计科、路政法规科、普通公路养护科、农村公路科、工程管理科、安全应急科、科技信息科、离退休人员管理科、宣传教育科、国有资产管理科、综合事务科。

（二）决算单位构成。邵阳市公路建设养护中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市公路建设养护中心单位本级。

第二部分  部门决算表

见附件

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1959．91万元。与上年相比，减少2034．1万元，减少50．93％，主要是因为2021年项目经费减少，导致2021年度总金额减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1060．18万元，其中：财政拨款收入1060．18万元，占100％；上级补助收入0万元，占0．00％；事业收入0万元，占0．00％；经营收入0万元，占0．00％；附属单位上缴收入0万元，占0．00％；其他收入0万元，占0．00％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1561．65万元，其中：基本支出1142．26万元，占73．15％；项目支出419．39万元，占26．85％；上缴上级支出0万元，占0．00％；经营支出0万元，占0．00％；对附属单位补助支出0万元，占0．00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收、支总计1768．47万元，与上年相比，减少2034．1万元，减少53．49％，主要是因为2021年度我中心机关无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1561．65万元，占本年支出合计的100％，与上年相比，财政拨款支出减少1795．22万元，减少53．48％，主要是因为2021年我中心机关无项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1561．65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186．49万元，占11．94％；卫生健康（类）支出102．17万元，占6．54％；农林水（类）支出10万元，占0．64％；交通运输（类）支出1134．55万元，占72．65％；住防保障（类）支出128．44万元，占8．23％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1287．17万元，支出决算数为1561．65万元，完成年初预算的121．32％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：

年初预算为18．85万元，支出决算为18．85万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要是单位本年度退休职工慰问费开支较多，财政经费不足部分只能从其他经费弥补。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为91．53万元，支出决算为91．53万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年从严控制经费。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为1．92万元，完成年初预算的100．00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工个人职业年金支出无财政预算经费。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算为51．14万元，支出决算为51．14万元，完成年初预算的100．00％，决算数等于年初预算数的主要原因是：此笔经费财政无年初预算，后期追加此项经费预算，我单位严格按照预算控制支出。       

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

年初预算为23．05万元，支出决算为23．05万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

年初预算为69．4万元，支出决算为69．4万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算为9．02万元，支出决算为9．02万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

年初预算为23．75万元，支出决算为23．75万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

9．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为633．08万元，支出决算为725．16万元，完成年初预算的114．54％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度末由于财政未支付一部分经费，2021年初才进行支付，导致支出大于年初预算数。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：年初预算为0，支出决算为409．39万元，完成年初预算的100％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度的项目经费结转到2021年度完成，导致当年度的公路养护经费大于预算数。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为128．44万元，支出决算为128．44万元，完成年初预算的100％，决算数等于年初预算数的主要原因是：2021年度我单位严格按照预算控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1142．26万元，其中：人员经费946．66万元，占基本支出的82．88％，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费195．6万元，占基本支出的17．22％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33．00万元，支出决算为21．97万元，完成预算的66．58％。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2021年度我单位从严控制三公经费，尤其是招待费开支特别少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0．00万元，完成预算的0．00％，占0．00％；公务用车购置及运行费支出决算21．35万元，完成预算的85．38％，占97．15％；公务接待费支出决算0．63万元，完成预算的7．82％，占2．85％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0．00万元，支出决算为0．00万元，完成年初预算的0．00％。决算数等于预算数的主要原因是无出国出境预算，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

2．公务用车购置及运行费年初预算为25．00万元，支出决算为21．35万元，完成年初预算的85．38％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控经费，购置费与运行费都低于预算数。其中：

公务用车购置支出17．99万元，购置车辆1台，其中应急保障用车1辆。

公务用车运行支出3．36万元。主要用于车辆保养维修与加油开支。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费年初预算为8．00万元，支出决算为0．63万元，完成年初预算的7．82％。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制用餐标准与用餐次数，减少招待费开支。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。其他国内公务接待支出0．63万元。主要用于检查、指导及业务学习工作用餐。2021年共接待国内来访团组10个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0．00万元其中基本支出0．00万元，无支出，项目支出0．00万元，无支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出195．6万元，比年初预算数增加130．8 万元，增长201．85％。主要原因是：主要是因为财政安排的公用经费较少，单位工作性质与工作任务不变，导致机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1．76万元，用于召开养护工作调度会、工程进度会、维稳信访会以及每个季度的安全生产例会会议，人数100人，内容为全市公路日常养护调度工作、大中修工程施工进度会、安全生产例会会议，开支培训费0．59万元，用于开展养护、工程、财务及安全生产培训培训，人数50人，内容为工程养护安全生产及财务法规等相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额112．46万元，其中：政府采购货物支出0．00 万元、政府采购工程支出112．46 万元、政府采购服务支出0．00万元。授予中小企业合同金额112．46万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金498 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“公路、桥梁抢修专项”“公路养护检测及监管专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出498 万元，从评价情况来看，顺利完成全市国省干线公路养护专项工作任务，完成国省干线公路桥梁检测工作，认真落实履行全年项目工作任务。

组织对“邵阳市公路建设养护中心”等1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1561．65万元。从评价情况来看，绩效总目标按照部门制定的规划实施，成本控制得当，“三公经费”控制有效，履职到位，保障全市公路系统的各项管建养工作的正常有序开展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公路、桥梁抢修专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为210 万元，执行数为210 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是我市全年水毁灾害道路抢修工程任务重，责任大，在有限的资金安排下，实现了全市各地的水毁路面都及时得以抢修，保证了各地道路畅通，保证了车辆行车安全；二是全市公路得到保证道路通畅，保障道路的行驶质量。更好的树立邵阳交通的形象，为邵阳经济的发展提供更优质的服务纽带。发现的主要问题及原因：由于雨季较多，道路水毁严重，需要尽可能增加此项经费，以确保邵阳国省干线的通行安全和公路的正常运营。下一步改进措施：一是从严控制经费使用；二是提前准备，更好的利用灾害性天气的预防警示信息，保障路况良好畅通。

公路养护检测及监管专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为优。项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是及时掌握路面状况，病害情况，以及确认还可以使用的年限，对保证路面的正常服务功能，做到对路面病害及时发现及时处理，及延长路面的使用寿命和确保行车安全舒适起到了至关重要的作用；二是为次年全市路面大修项目提供了依据。三是本年度桥梁、涵洞、隧道、安防设施及其他构造物结构均安全可靠，服务功能完善，行车舒适。本年度PQI、MQI及各项路况检测指标达标均超过省局下达的目标任务及以上，保障了路面的正常服务功能，做到了行车安全舒适。发现的主要问题及原因：一是全市路况复杂，桥梁数量多，经费有限；二是了路面、桥梁及其附属设施结构复杂，数量众多，发现病害的及时性与准确性难以得到全面保证。下一步改进措施：一是从严控制经费使用；二是日常养护中多观察，防止病害出现。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

见附件

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分   附件

附件