目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

（1）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（2）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（3）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（4）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

邵阳市公路管理局为参照公务员管理的正处级事业单位，内设14个科室及机关党委，14个科室分别是：办公室、政工科、计划统计科、财务审计科、路政法规科、普通公路养护科、农村公路科、工程管理科、安全应急科、科技信息科、离退休人员管理科、宣传教育科、国有资产管理科、综合事务科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、市公路建设养护中心部门本级

邵阳市公路建设养护中心部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 1258.27  万元，其中，一般公共预算拨款 1258.27  万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 28.9 万元，主要是因为一方面2022年我单位属于公益一类事业单位，财政预拨的公用经费减少标准，另一方面市财政经费紧张，缩减了项目经费预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1258.27  万元，其中，一般公共服务 1258.27  万元，公共安全  0 万元，教育  0 万元，科学技术 0  万元。支出较去年增加（减少） 28.9  万元，主要是一方面2022年我单位属于公益一类事业单位，财政预拨的公用经费减少标准，另一方面市财政经费紧张，缩减了项目经费预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1258.27  万元，其中，社会保障和就业支出 78.32 万元，占 6.22  %；卫生健康支出 54.93 万元，占 4.37   %；交通运输支出 1066.66 万元，占 84.77   %；住防保障支出58.36万元，占 4.64   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 818.27  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 440  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公路、桥梁抢修专项经费  支出 210 万元，主要用于桥梁日常维修费及危桥监管经费，加强对桥梁的日常养护、维修以及桥梁日常检测等方面；公路养护检测及监管专项经费  支出 230 万元，主要用于国省干线公路的各项技术指标的检测及监管等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位等1家的机关运行经费 118.58 万元，比上年预算增加34.39万元，上升40.84 %，主要是因为2022年公务员交通补助直接纳入年初预算，2021年交通补助未纳入年初预算。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 10 万元，其中，公务接待费  5 万元，公务用车购置及运行费 5  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 5万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  23  万元，主要是2021年我单位购置公务用车一辆，导致车辆购置费及运行费增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0.5  万元，拟召开 安全生产  会议，人数 120  人，内容为安全生产会议；培训费预算 0.5  万元，拟开展公路及安全知识 培训，人数 100  人，内容为公路工程、安全生产知识等的培训 ；不拟举办节庆、晚会 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

安全生产半年度例会：全年拟开展2次，参加会议人员会所属县（市、区）安全生产相关工作人员，参加会议每次计划50人，经费每次0.25万元。

公路工程、安全生产法律法规知识培训：全年拟开展1次，参加会议人员会所属县（市、区）安全生产、工程、养护等相关人员会议，参加会议计划80人，经费0.50万元。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额   130万元，其中，货物类采购预算 0  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 130  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 1258.27  万元，其中，基本支出 818.27  万元，项目支出   440万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附件：部门预算公开表(市公路建养中心)