附件1

部门整体支出预算绩效目标申报表

（ 2017年度 ）

填报单位（盖章）：                                       金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市公路管理局双清超限检测站

编制 人数

41

实有  人数

41

单位预算绩效   管理联系人

邹燕

联系   电话

13807399833

单位   职能   概述

1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；

2、制定公路超限检测站的各项管理制度；

3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为；

4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；

5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；

6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

7、法律、法规规定的其他职责。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

321.71

261

582.71

276.71

306

582.71

10

30

40

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：

为邵阳经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带，树立我市交通形象。

目标2：

严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

目标3：

严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

生活质量及工作秩序

保障城郊检测站在职人数41人正常办公及生活秩序

安全工作培训、宣传与考核

进行41人次的安全培训、大力进行安全宣传，每年进行一至二次安全考核并且通过率达到100%

质量指标

对超限超载车辆检测、卸载及处罚

宣传超限超载对公路的危害，提高安全知识水平及处理突发事件的能力；确保逢车必检，逢超必卸

薪酬标准

薪酬标准不超过邵阳市标准

时效指标

进度

在2017年度完成各项资金支出进度要求

长期

保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

成本指标

       项目成本

项目成本控制在306万元内

三公经费

严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标

效益指标

经济效益

   车辆检测率100%

车辆检测率达100%，超载车辆卸货率达100%，车辆超载率控制在0.3%内

社会效益

树立治超人员形象

树立我市治超执法人员形象品牌

环境效益

绿色公路

加大治超力度的同时对公路路面进行保护

可持续影响

增强超限超载车辆对公路的危害意识

增强我市全民超限超载对公路的危害意识

增强邵阳公路经济纽带的重大作用

为我市经济增长和发展提供纽带，打造路政执法人员形象

服务对象满意度

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：邹燕

联系电话：      填报时间：2017年1月  10日